内蒙古社会主义学院

2023年度部门决算公开报告

部门名称：内蒙古社会主义学院

单位负责人：郑洪学

财务负责人：慕书杰

编制人：赵凯强

报送日期：2024年8月

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

    一、主要职能、职责

   1．主要职能

内蒙古社会主义学院是内蒙古自治区党委领导的统一战线性质的政治学院，是自治区直属正厅级事业单位，是民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线人才教育培养的主阵地，是开展党的统一战线工作的重要部门，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。

一是学院基本任务。教育培训各民主党派和无党派人士；教育培训统一战线其他方面的代表人士；教育培训统战工作干部；学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和新一届党中央重大战略思想；学习、研究和宣传党的统一战线理论、方针和政策。随着自治区经济社会建设的进一步深入，爱国统一战线范围不断扩大，特别是经济结构和社会结构调整的进一步深化，各种不同的经济成份、组织形式和利益群体中新的党外代表人士不断增加，各级人大、政府、政协及各民主党派、工商联换届，一大批新的党外代表人士进入各级领导机构，培训任务十分繁重。

二是学院教学工作任务。应当把教学工作作为中心工作，其他各项工作应当围绕教学工作进行，为完成教学任务、提高教学质量服务；开展教学的主要内容是马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，党的路线方针政策，统一战线理论与实践等；根据形势和任务发展要求，不断充实和更新教学内容，优化以政治共识教育为核心、以文化认同教育为基础、以能力素质培养为重点的教学布局；加强培训需求调研，针对不同培训对象制定分类教学大纲，开发体现统一战线理论与实践发展新成果的课程和教材；加强教学方式方法研究，综合运用讲授式、研讨式、案例式、模拟式、体验式等方法，积极开展实践教学和网络培训；充分利用党委统战部门、统一战线各领域以及社会资源开展教学；加强教学管理，建立健全规章制度，完善教学评估体系，形成职责明确、分工协作、程序规范的教学运行机制；加强学科建设，打造统一战线、多党合作、中华文化等特色学科；与国内有关高校联合开展研究生培养工作；培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办党委和政府举办的有关专题研讨班，班次分为主体班次和委托班次。主体班次为纳入本级党委统一战线教育培训规划的进修班、培训班、专题研讨班和国情研修班；委托班次为党委和政府以及民主党派、工商联组织、相关单位委托举办的班次。

举办党外人士进修班。进修班学员主要包括省级人大代表、政协委员中的党外人士；各民主党派省级组织常委、委员，工商联省级组织常委、执委；市地级人大常委会、政府、政协、法院、检察院以及事业单位、人民团体等中担任县处级以上职务的党外领导干部。举办党外人士培训班。主要培训本地区有发展潜力的担任县处级职务或者具有副高级以上职称的中青年党外代表人士。根据工作需要，举办基层宗教界人士培训班。面向民主党派代表人士、无党派代表人士、党外知识分子代表人士、少数民族人士、宗教界代表人士、非公有制经济代表人士、新的社会阶层代表人士，举办专题研讨班。面向港澳台海外代表人士和归国留学人员，举办国情研修班。根据工作需要举办统战干部培训班。根据工作需要，举办社会主义学院师资培训班。根据新时代统一战线形势任务发展需要，开设新的班次。根据实际需要，确定各类班次的学制。

三是学院科研工作任务。充分发挥科研工作的基础性作用，加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究，深化对统一战线新情况新问题的研究，不断推进理论创新，为提高教学质量服务，为党委和政府决策服务；坚持马克思主义立场观点方法，贯彻百花齐放、百家争鸣方针，坚持实事求是的科学精神和严谨的学术规范；加强科研管理，建立科研课题全过程管理制度，加强同相关部门、各民主党派和工商联组织、高等学校、科研院所以及国内外学术机构的合作。建立统一战线智库，开展统一战线重大理论和实践问题研究。办好学报等理论刊物，宣传马克思主义中国化最新成果、党的统一战线理论和方针政策、中华文化，展示交流理论研究成果，为教学科研服务。建立能够满足教学科研需要的图书馆（室），建设具有统一战线特色的文献资料信息中心。

四是中华文化教育、研究和对外交流工作任务。开展以爱国主义为宗旨，以中华文化为主要内容的教育、研究和对外交流活动；面向港澳台同胞和海外侨胞开展国情教育和中华文化研修，增强港澳同胞的国家意识和爱国精神，争取台湾民心认同，促进海外侨心凝聚；面向民族、宗教界等人士开展中华文化教育培训，进行文化引领，以文化认同增进国家认同、民族认同。社会主义学院应当深入研究中华文化的历史渊源、发展脉络、基本走向，深刻阐释中华文化的独特创造、价值理念、鲜明特色，为增强中华优秀传统文化的凝聚力、影响力、创造力，铸牢中华民族共同体意识提供支持。以海内外学术交流平台，开展对外文化交流合作，讲好中国故事，传播好中国声音，阐释好中国特色，展示好中国形象，助推中华文化的国际传播，在凝聚全人类共同价值、构建人类命运共同体中发挥应有作用。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.内蒙古社会主义学院为参照公务员法管理的全额拨款一级预算事业单位，2023年度无变动，内设7个处室，包括：办公室、教务处、教研室、总务处、《内蒙古统战理论研究》编辑部、中华文化交流处、机关党委。本单位无下属单位。

     2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古社会主义学院部门本级。详细情况见表：

三、2023年度部门主要工作完成情况

2023年以来，内蒙古社会主义学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的建设为统领，以新校区启用为契机，聚焦聚力落实习近平总书记交给内蒙古的五大任务和全方位建设“模范自治区”两件大事，全面深化教学科研改革，办学治院质量效益跃上新台阶。

1、围绕中心、服务大局，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线推动各项工作迈上新台阶。一是持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神以及两件大事进课堂、进头脑。将“学习贯彻党的二十大精神”“习近平新时代中国特色社会主义思想”“铸牢中华民族共同体意识”等课程作为主体班次必修课，及时开发《深入学习贯彻党的二十大精神 奋力书写新时代内蒙古高质量发展新篇章》《把握战略定位 坚持绿色发展 以两件大事为主抓手推进内蒙古现代化建设》《以铸牢中华民族共同体意识为主线 推动新时代党的民族工作高质量发展》等专题课程，引导统一战线学员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。二是有形有感有效开展铸牢中华民族共同体意识各项工作，将铸牢中华民族共同体意识纳入各类培训班次重要培训内容，课时占比达14%。今年7月，在全国第一个少数民族自治政府— 内蒙古自治区人民政府诞生地乌兰浩特举办了“感党恩、听党话、跟党走--铸牢中华民族共同体意识 全方位建设‘模范自治区’”全国性学术研讨会。举办以铸牢中华民族共同体意识为主线的书画作品展7次（线上4次，线下3次），征集作品402幅，并在自治区美术馆进行专题展览。编印《铸牢中华民族共同体意识研究成果汇编》，为全方位建设模范自治区建言献策发布6批次、200多项招标课题，形成10个系列、40余册、640余篇（个）的教学资政成果转化文章。申请专项经费，启动教学、科研、宣传“三位一体”铸牢中华民族共同体意识实践教学基地和统一战线陈列馆建设。今年12月，学院教研室被自治区民委命名为自治区铸牢中华民族共同体意识研究（培育）基地。聚焦铸牢中华民族共同体意识、坚持我国宗教中国化方向等重大问题开展研究，核心期刊发表论文2篇、科研咨政成果 2篇、课题10余项。三是发挥中华文化学院“金字招牌”作用，注重讲好内蒙古故事。成立内蒙古诗书画研究会创作基地，举办“铸牢中华民族共同体意识 全方位建设模范自治区”线上书画作品展，点击量达2.5万人次。成功承办中国寻根之旅、台湾青年边疆行、全区台胞台企代表两岸婚姻家庭中秋茶话会等活动。通过一系列活动，海峡两岸的学员们深刻感悟内蒙古以绿色发展为导向的高质量发展之路，铸牢中华民族共同体意识。增进对内蒙古经济社会发展及民族团结进步事业的认识，更加全面了解祖国边疆地区人民幸福生活。着力构建全方位、多层次、广角度的宣传教育格局，推动中华民族共同体意识更加深入人心。

2、聚焦两件大事、聚力共识教育，着力加强和改进教学培训工作，教学培训质量与规模实现新飞跃。一是深化教育培训改革，推动培训规模与质量实现新跨越。截至目前，今年我院共举办培训班142期，其中主体班26期，自主班18期，委托班98期，培训学员10453人次，同比增长527%。二是强化师资队伍建设，推进“名师”锻造，共同下好全区社院“一盘棋”。创新“科研+教学”竞赛模式，“以赛促教”，构筑教师交流研讨阵地，营造比学赶帮超氛围。建立全区盟市社院教师评课赛课长效机制，开展交流教学，鼓励年轻教师成长成才。举办全区社院院长培训班、师资培训班。推进100名师资库、100名智库专家库、100名文化名家库、100门课程库、100个案例库、100个实践教学点“六百共建”工程，努力构建全区社院一体化课程教学体系，提升全区社院系统整体教学能力。三是为区内自治区党委组织部、宣传部、财政厅、民政厅等30余家委办厅局企事业单位和区外中国人才杂志社、中央电视台、清华大学等10余家单位承办学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班。四是打造共识教育品牌和网络学院云课堂。聘请金一南、李瑞英等知名专家，举办5期共识教育大讲堂，讲授党的二十大精神、中华文化、国际形势、宏观经济等，并通过“北疆云课堂”线上观看，10万余人聆听讲座，取得了良好的教学效果，实现线上线下办学规模新突破。与内蒙古艺术学院、内蒙古文化馆、乌兰牧骑及各民主党派合作，举办铸牢中华民族共同体意识思政课，学院社会影响力不断提升。学院在今年自治区党委组织部召开的全区教育培训会议上介绍了教育培训和科研咨政经验，受到自治区党委组织部有关领导的高度评价。

3、强化科研工作，深化智库建设，构建铸牢中华民族共同体意识理论研究学科学术话语体系。一是推进统一战线智库建设，统筹制定内蒙古统一战线智库《专项经费管理办法》《课题管理办法》等制度。策划印发6期《智库专报》呈自治区领导参阅，其中《关于把祖国北疆安全稳定屏障构筑得坚不可摧的“五全”建议》《关于亟待建立民主党派荣誉奖励落实指导意见的建议》等参阅件受到自治区党委有关领导批示。与北宸智库、新时代经济发展研究院签署《战略合作框架协议》。与新华社内蒙古分社、央视驻内蒙古记者站、自治区网信办、内蒙古社科联、内蒙古广播电视台、实践杂志社等单位合作推进理论宣传。其中，与《实践》杂志联合策划开设“在铸牢中华民族共同体意识上做模范”栏目，推动该品牌栏目一跃成为自治区期刊业界围绕民族理论政策工作研究影响力较大的常设栏目。联合全区商协会代表共同举办“闯新路 进中游”推动内蒙古经济高质量发展圆桌座谈会，会议研讨成果在《内蒙古商报》整版刊发，产生了良好的社会影响。二是京蒙协作、协同发展，助力央院构建全国社院创新发展联合体。习近平总书记今年6月考察内蒙古时指出，铸牢中华民族共同体意识是新时代党的民族工作的主线，也是民族地区各项工作的主线。今年9月份京蒙两院在内蒙古社会主义学院联合挂牌成立“全面深化京蒙协作博士后工作站”，聘请北京社院13名博士为学院客座教授。双方将围绕铸牢中华民族共同体意识教育，主动融入和服务习近平总书记交给内蒙古的五大任务，聚焦全方位建设模范自治区，以站为桥，以站为媒，共同举办了京津冀蒙四地师资培训班和“习近平文化思想与中国式现代化”学术研讨会，做好做大两院合作交流这篇“大文章”，建立京蒙两地区域社院科研协作机制，共同打造京蒙社院协同发展联合体。按照“无缝对接、协同联动、优势互补、资源共享”理念，两院多次互访就共同做好教学、科研工作进行交流，为共同推动新时代社会主义学院事业高质量发展贡献力量。

4、以创新发展的理念积极探索后勤管理模式，以更高的标准、更好的质量为统一战线人才教育培养提供保障。坚持后勤前置，提升后勤整体运行保障能力。我们在新校区即将建成之际，在区内外进行广泛考察学习，为充分提高国有资产利用率、创新管理模式，报自治区政府批准后，通过公开招标，聘请专业公司开展经营性服务，每年将为自治区财政上缴经营性服务费226万元。新校区运行一年来，学院通过节能降耗、绿色发展、设施改造、强化宣传等方式，积极开展节能行动，营造出厉行节约、绿色低碳的良好氛围，以有力有效的实际行动建设节约型机关取得新成效。今年9月，学院荣获“全国节约型机关”荣誉称号。

第二部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古社会主义学院2023年度收入、支出决算总计 2,705.36万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 188.21万元，增长7.48%，变动原因：一是人员调动调资增资，导致人员经费增加。二是本年度追加新建教学楼及附属设施运行维护经费165万元，主要用于疫情期间保障援呼医疗队服务费用。与上年决算相比，收、支总计各增加-2,011.90万元，增长 -42.65%。其中：   

（一）收入决算总计 2,705.36万元。包括：

1.本年收入决算合计2,705.36万元。与上年决算相比，增加 -2,011.90万元，增长 -42.65%，变动原因：较上年相比减少2011.9万元，原因为上年度项目支出较多，主要由于包含上年结转综合业务运转保障经费项目、上年结转开办费项目、上年结转（基建收回再安排）内蒙古社会主义学院新建教学楼及附属设施建设项目、追加电子公文系统升级改造项目经费，另外本年度新建教学楼及附属设施建设项目款较上年减少幅度较大。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

    （二）支出决算总计 2,705.36万元。包括：

1.本年支出决算合计 2,705.36万元。与上年决算相比，增加 -2,011.90万元，增长-42.65%，变动原因：本年度新晋升一级巡视员1名、二级巡视员1名、二级教授1名，新调入厅级领导2名，工资基数调增，导致人员经费较上年增幅15%。本年职工教育费支付了职工培训研讨经费和按照工会文件要求发放了职工节日慰问品等福利费用，导致基本支出较上年增加；项目支出1499.53万元，较上年相比减少2179.04万元，原因为本年较上年相比，项目减少较多，上年项目主要包含上年结转综合业务运转保障经费项目、上年结转开办费项目、上年结转（基建收回再安排）内蒙古社会主义学院新建教学楼及附属设施建设项目、追加电子公文系统升级改造项目经费，另外本年度新建教学楼及附属设施建设项目款较上年减少幅度较大，导致本年项目支出较上年减少幅度超50%。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古社会主义学院 2023年度本年收入决算合计 2,705.36万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2,705.36万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古社会主义学院 2023年度本年支出决算合计 2,705.36万元，其中：

本年基本支出1,205.83万元，占44.57%；

本年项目支出1,499.53万元，占55.43%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古社会主义学院 2023年度财政拨款收入、支出决算总计2,705.36万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 188.21万元，增长7.48%，变动原因：一是人员调动调资增资，导致人员经费增加。二是本年度追加新建教学楼及附属设施运行维护经费165万元，主要用于疫情期间保障援呼医疗队服务费用。支出增加原因为：我单位本年支出中一般公共服务支出决算数较年初预算数增加65.14万元，原因为人员调动调资增资；教育支出决算数较年初预算数增加100.14万元，原因为新建教学楼及附属设施运行维护经费追加疫情期间保障援呼医疗队服务费用；社会保障和就业支出决算数较年初预算数增加18.84万元，原因为本年有退休人员，职工基本养老保险缴费基数发生变化；卫生健康支出决算数较年初预算数增加9.29万元，原因为人员调动，职工基本医疗保险缴费基数发生变化；住房保障和就业支出决算数较年初预算数减少5.2万元，原因为本年有退休人员，住房公积金支出减少；与上年决算相比，收、支总计各减少-2,011.90万元，减少-42.65%，变动原因：我单位2023年决算收入合计2705.36万元，较上年相比减少2011.9万元，原因为上年度项目支出较多，主要由于包含上年结转综合业务运转保障经费项目、上年结转开办费项目、上年结转（基建收回再安排）内蒙古社会主义学院新建教学楼及附属设施建设项目、追加电子公文系统升级改造项目经费，另外本年度新建教学楼及附属设施建设项目款较上年减少幅度较大。支出减少原因：我单位2023年决算支出合计2705.36万元，较上年相比减少2011.9万元。其中基本支出1205.83万元，较上年相比增加167.14万元，原因为本年度新晋升一级巡视员1名、二级巡视员1名、二级教授1名，新调入厅级领导2名，工资基数调增，导致人员经费较上年增幅15%。本年职工教育费支付了职工培训研讨经费和按照工会文件要求发放了职工节日慰问品等福利费用，导致基本支出较上年增加；项目支出1499.53万元，较上年相比减少2179.04万元，原因为本年较上年相比，项目减少较多，上年项目主要包含上年结转综合业务运转保障经费项目、上年结转开办费项目、上年结转（基建收回再安排）内蒙古社会主义学院新建教学楼及附属设施建设项目、追加电子公文系统升级改造项目经费，另外本年度新建教学楼及附属设施建设项目款较上年减少幅度较大，导致本年项目支出较上年减少幅度超50%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古社会主义学院 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,705.36万元。与年初预算2,517.16万元相比，完成年初预算的107.48%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为831.83万元，与年初预算相比增加65.14万元。其中：

1．统战事务（款）行政运行（项）。年初预算766.69万元，支出决算831.83万元，完成年初预算的108.49 %。决算数与年初预算数的差异原因：原因人员调动调资增资，导致人员经费增加。

（二）教育（类）

教育类决算数为1479.53万元，与年初预算相比增加 100.14万元。其中：

1.进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算1159.39  万元，支出决算1284.57万元，完成年初预算的 110.79 %。决算数与年初预算数的差异原因：原因为新建教学楼及附属设施运行维护经费追加疫情期间保障援呼医疗队服务费用。

2.进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算220万元，支出决算194.96万元，完成年初预算的88.62%。决算数与年初预算数的差异原因：原因为新建教学楼及附属设施运行维护经费追加疫情期间保障援呼医疗队服务费用。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为243.15万元，与年初预算相比增加18.84万元。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务支出（款）引进人才费用（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算78.29万元，支出决算83.35万元，完成年初预算的106.46 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年有退休人员，职工基本养老保险缴费基数发生变化。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算81.78万元，支出决算91.31万元，完成年初预算的111.66%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有退休人员，职工基本养老保险缴费基数发生变化。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算40.89万元，支出决算46.8万元，完成年初预算的114.45%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有退休人员，职工基本职业年金缴费基数发生变化。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.35万元，支出决算1.69万元，完成年初预算的50.29 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年有退休人员。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为75.54万元，与年初预算相比增加9.29万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算34.13万元，支出决算43.42万元，完成年初预算的127.22%。决算数与年初预算数的差异原因：原因为人员调动，职工基本医疗保险缴费基数发生变化。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算32.12万元，支出决算32.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为75.31万元，与年初预算相比增加-5.20万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算80.51万元，支出决算75.31万元，完成年初预算的93.54%。决算数与年初预算数的差异原因：原因为本年有退休人员，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古社会主义学院 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,205.83万元，其中：

（一）人员经费1,115.44万元。主要包括：基本工资246.3万元、津贴补贴282.32万元、奖金75.08万元、绩效工资135万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.31万元、职业年金缴费46.79万元、职工基本医疗保险缴费43.42万元、公务员医疗补助缴费32.13万元、其他社会保障缴费1.69万元、退休费83.35万元、其他工资福利支出2.74万元、住房公积金75.31万元。

（二）公用经费90.39万元。主要包括：办公费16.82万元、工会经费13.22万元、福利费16.52万元、其他交通费用28.72万元、其他商品和服务支出10万元、培训费5.11万元。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古社会主义学院2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1,499.53万元，其中：

（一）商品和服务支出1,371.21万元。

主要包括：办公费33.93万元、印刷费30.09万元、咨询费15万元、水费39.69万元、电费47.12万元、邮电费7.96万元、取暖费100.73万元、物业管理费593.08万元、差旅费55.36万元、维修（护）费80.71万元、培训费158万元、公务接待费0.44万元、劳务费107.97万元、委托业务费28.23万元、公务用车运行维护费6.15万元、其他商品和服务支出66.74万元。

（二）对个人和家庭的补助20万元。

主要包括：其他对个人和家庭的补助20万元。

（三）资本性支出108.32万元。

主要包括：办公设备购置8.8万元、信息网络及软件购置更新99.52万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古社会主义学院 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算30.50万元，支出决算6.59万元，完成预算的 21.60%。其中：因公出国（境）费全年预算18.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算10.50万元，支出决算6.15万元，完成预算的58.52%；公务接待费全年预算2.00万元，支出决算0.44万元，完成预算的22.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我单位本年度“三公”经费支出6.59万元，其中公务用车运行维护费支出6.15万元，与上年相比减少2.89万元，原因为本年公务用车维护保养次数减少，导致维护费支出较上年度减少。公务接待费支出0.44万元，较上年相比增加0.25万元，原因为本年公务接待3批次，共接待29人次，较上年有所增加，导致公务接待费随之增加。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古社会主义学院2023年度财政拨款“三公”经费支出6.59万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.15万元，占93.26%；公务接待费支出0.44万元，占6.74%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.15万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出6.15万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。与上年决算相比，增加-2.90万元，增长-32.06%，变动原因：原因为本年公务用车维护保养次数减少，导致维护费支出较上年度减少。

3.公务接待费支出0.44万元。其中：国内公务接待支出 0.44万元，接待3 批次，29人次，开支内容：本年公务接待3批次，共接待29人次，较上年有所增加，导致公务接待费随之增加。国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0 批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.25万元，增长131.25%，变动原因：本年公务接待3批次，共接待29人次，较上年有所增加，导致公务接待费随之增加。

 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古社会主义学院2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

       内蒙古社会主义学院2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。   

十一、机构运行经费支出决算情况说明

    内蒙古社会主义学院2023年度机构运行经费支出决算 90.39万元。比上年决算相比，增加25.08万元，增长38.40%，变动原因：因人员增加，导致公用经费办公费、差旅费较上年有所增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

    内蒙古社会主义学院2023年度政府采购支出总额40.98万元，其中：政府采购货物支出5.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出34.99万元。政府采购授予中小企业合同金额12.48万元，占政府采购支出总额的30.45%，其中：授予小微企业合同金额12.48万元，占政府采购支出总额的30.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的16%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古社会主义学院截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古社会主义学院根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金1499.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“统战培训管理及刊物发行费项目”“新建教学楼及附属设施运行维护经费项目”2个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出1082.07万元，政府性基金支出0万元，其中，对“统战培训管理及刊物发行费项目”、“新建教学楼及附属设施运行维护经费项目”分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，统战培训管理及刊物发行费项目综合得分为87分，评级等级为“良”，本项目能够按照绩效目标的要求组织实施，在决策、过程、产出、效益四个方面总体上基本完成了绩效目标设定的指标。“新建教学楼及附属设施运行维护经费项目”本项目综合得分为90.5分，评级等级为“优”，本项目能够按照绩效目标的要求组织实施，在决策、过程、产出、效益四个方面总体上基本完成了绩效目标设定的指标。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古社会主义学院 2023年度在决算中反映7个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共7个项目的绩效自评结果。

1.统战培训管理及刊物发行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分95.08分，等级为A。全年预算数为217.82万元，全年执行数为217.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金主要支出用于开办47期培训班，完成对4991名学员的培训工作，提升培训参与度，完成8期《内蒙古统战理论研究》发行，保障统战培训管理及刊物发行费项目的日常开支。提高统战工作胜任能力，提升师资教学水平，推动新时代统战工作高质量发展。（简述核心绩效指标完成情况）。发现的主要问题及原因：2023年内蒙古社会主义学院统战培训管理及刊物发行费项目在立项过程中不存在问题。项目在实施的过程中存在参训学员派出单位不主动、不积极配合我院培训工作；脱产培训不能脱产情况严重，学员派出单位一直干扰学员学习；学员派出单位收到培训通知后不能及时通知参训学员并告知相关注意事项与准备工作等问题。下一步改进措施：一是在填报以后年度的绩效目标申报表时，对项目过程中所需要的各类费用及资金进行合理预测、分配、安排，编制年度计划以及实施方案。然后依据年度统战培训工作计划以及实施方案对绩效目标进行明确、对绩效指标进行细化量化，加强我院统战培训管理及刊物发行费项目产出效益的分析、填报、关于效益方面资料的收集与整理等工作。二是针对统战培训学员派出单位加大组织、宣传力度，提高学员派出单位与学员对培训工作的重视程度，积极引导学员派出单位与学员做好培训前准备工作；针对学员个人制定合理的培训条例，规范学员的培训日常。

2.智库建设经费项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分90分，等级为A。全年预算数194.97万元，全年执行数194.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金主要支出用于完成调研报告、经验成果分析、理论文章等16项定向委托课题；56项社会公开公开招标课题及院级课题；7次实践调研。保证课题质量验收合格，形成定位明晰、特色鲜明、规模适度、布局合理的中国特色新型智库体系。发现的主要问题及原因：2023年智库建设经费项目在立项、实施方面均不存在问题。2023年智库建设经费项目严格按照财政要求、单位内部控制制度使用资金，不存在问题。其他问题：业务处室对绩效工作的概念比较模糊，不重视，认为绩效工作是财务人员的工作，导致年初设定绩效目标时容易出现一定偏差。下一步改进措施：一是建立健全绩效管理工作管理机制，制定绩效管理实施细则，明确责任分工，最终目的使得业务处室与财务室协调配合，更加深刻、全面的完成绩效管理工作，有助于提升财政资金使用效率；二是进一步强化绩效管理意识。增加绩效管理培训工作，积极组织各处室人员开展绩效管理培训，通过组织学习有关政策文件、绩效评价实例讲解等方式，提高有关人员对绩效管理的认识，利用绩效管理方式，增加资金使用时效。三是加强绩效管理宣传，树牢绩效管理意识理念，为落实绩效管理夯实认识基础、营造良好舆论环境。四是加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好报备，防止预算执行过程中出现偏差。

3.新建教学楼及附属设施运行维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分98.78分，等级为A。全年预算数864.25万元，全年执行数864.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金主要支出用于1.缴纳水费、电费、暖气费维护教学楼日常运行，通过物业管理公司提升机关工作人员的后勤保障工作，17000平方米的绿化庭院日常清洁保洁保安等工作，支出维修费用为机关正常运行提供必要的维护，提高工作人员工作环境；2.维持教学楼、住宿楼、文体综合楼的正常运转，包括附属设施设备的正常运转；3.加强安保工作保障教学楼的财产安全。发现的主要问题及原因：1.年初设定绩效目标没有充分考虑到各业务处室工作实际，对其工作了解不够深入，设定绩效目标不能全面反应其职能。2.业务处室对绩效工作的概念比较模糊，不重视，认为绩效工作是财务人员的工作，导致年初设定绩效目标时容易出现一定偏差。3.绩效指标的设定不够细化；绩效指标设定的不合理。下一步改进措施：一是总结以后年度在填报绩效目标申报表时，然后依据下年度新建教学楼及附属设施运行经费项目年度计划以及实施方案对绩效目标进行明确、对绩效指标进行细化量化。如：将物业管理费的预期产出写入绩效目标；社会效益指标设定为“以更好的标准、更好的质量的后勤服务为统一战线人才教育培训提供保障，推动新时代统一战线工作，为建设中国式现代化内蒙古贡献力量”。二是进一步强化绩效管理意识。加强部门绩效管理的培训力度，切实提高经办人员业务素质，增强工作能力。三是加强绩效管理宣传，树牢绩效管理意识理念，为落实绩效管理夯实认识基础、营造良好舆论环境。四是加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好报备，防止预算执行过程中出现偏差。

4.地方民主党派专项业务培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分99.85分，等级为A。全年预算数48万元，全年执行数48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金主要支出用于通过6期民主党派培训，完成对347位学员培训，项目累计时长24天，培训标准400元/人。结合时政热点和工作实际，通过课程讲解、现成教学、座谈研讨安排，旨在引导民主党派人士增进政治认同，自觉做中国共产党的好参谋、好帮手、好同事，充分发挥民主党派的智力优势和作用，着力服务和推动内蒙古经济高质量发展，达到提高各民主党派工作人员业务能力水平的目标。发现的主要问题及原因：1.项目在实施的过程中存在参训学员派出单位不主动、不积极配合我院培训工作。脱产培训不能脱产情况严重，学员派出单位一直干扰学员学习；2.学员派出单位收到培训通知后不能及时通知参训学员并告知相关注意事项与准备工作等问题。3.业务处室对绩效工作的概念比较模糊，不重视，认为绩效工作是财务人员的工作，导致年初设定绩效目标时容易出现一定偏差。下一步改进措施：一是在填报以后年度的绩效目标申报表时，对项目过程中所需要的各类费用及资金进行合理预测、分配、安排，编制年度计划以及实施方案。然后依据地方民主党派专项培训业务年度计划以及实施方案对绩效目标进行明确，依据绩效目标对绩效指标进行细化量化。二是针对地方民主党派学员派出单位加大组织、宣传力度，提高学员派出单位与学员对培训工作的重视程度，积极引导学员派出单位与学员做好培训前准备工作；针对学员个人制定合理的培训条例，规范学员的培训日常。

5.“草原英才”项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分90分，等级为A。全年预算数20万元，全年执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金的支出主要根据自治区党委组织部《关于内蒙古自治区参照公务员法管理定向选调优秀大学毕业生初步就业协议》第四条有关规定，优秀大学毕业生到自治区工作后，在重点管理的五年服务期内，自治区按照人才政策给予的经济补助的政策，向5位选调生每人每年发放4万元的经济补助。保证资金按时、准确发放。完成自治区组织部工作安排。发现的主要问题及原因：1.年初按照以往工作经验设定绩效目标，没有考虑到不同年度工作计划存在不同的变化。2.绩效指标设定的不合理，未根据草原英才项目的本年内实际工作设置产出指标。3.效益指标设定不能够体现对社会的影响。下一步改进措施：一是根据工作实际逐一优化指标设置，加快推进我院指标体系建设，为提高资金绩效目标申报质量提供指导。二是依据草原英才项目的年度计划以及实施方案对绩效目标进行明确，并依据绩效目标对绩效指标进行细化，如：草原英才项目未有吸引人才的年度计划，则不设定相关指标。三是以后年度应及时督促业务处室提前做好工作计划安排，设定绩效目标要充分考虑实际情况。

（三）部门项目绩效评价结果。

以“新建教学楼及附属设施运行维护经费项目”为例，该项目绩效评价综合得分为90.5分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

内蒙古社会主义学院2023年新建教学楼及附属设施运行维护经费项目支出

绩效评价报告

内卓信绩字〔2024〕第008号

目录

一、项目概述

（一）项目背景

（二）项目概况

（三）绩效目标

二、评价工作简述

（一）评价基本情况

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

（三）绩效评价工作过程

三、综合评价分析情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（二）项目过程情况

（三）项目产出情况

（四）项目效益情况

五、存在的问题

六、有关建议

七、附件

内蒙古社会主义学院2023年新建教学楼及附属设施

运行维护经费项目支出绩效评价报告

为了深化财政绩效管理工作，加强财政支出管理，强化预算支出的责任和效率，提高财政资金使用效益和公共服务水平，内蒙古卓幸绩效管理咨询有限公司受内蒙古社会主义学院的委托，对内蒙古社会主义学院“新建教学楼及附属设施运行维护经费项目支出”进行绩效评价。

评价工作组对内蒙古社会主义学院新建教学楼及附属设施运行维护经费项目支出进行了数据收集、审核、分析和汇总，最终形成了《内蒙古社会主义学院2023年新建教学楼及附属设施运行维护经费项目支出绩效评价报告》。

一、项目概述

（一）项目背景

内蒙古社会主义学院新校区于2020年6月开工建设，位于呼和浩特市赛罕区滨河新区苏力德街以南、古楼西路以西，建筑面积3.3万平方米，2021年12月底竣工验收，为保证社会主义学院新校区正常运行，需增加新校区物业管理费等运行维护经费。

（二）项目概况

项目名称：新建教学楼及附属设施运行维护经费

项目单位：内蒙古社会主义学院

项目资金：864.25万元

项目资金来源：财政拨款

项目内容：房屋养护维护、给排水设施服务备运行维护、供电设备监控维护、弱电设备运行维护、太阳能设备、热力站运行维护、电梯运行维护、消防系统维护、保洁服务、绿化服务、办公家具维修服务、安全保卫服务、会务服务等。

（三）绩效目标

项目单位申报了《2023年度项目支出绩效目标申报表》，年度内投入预算资金864.25万元。绩效目标为：1.维护教学楼日常运行，机关工作人员的后勤保障工作，绿化庭院的日常清洁保洁保安等工作，对机关正常运行提供必要的维护提高工作人员工作环境；2.维持教学楼、住宿楼、文体综合楼的正常运转，包括附属设施设备的正常运转；3.保证教学楼的财产安全。

二、评价工作简述

（一）评价基本情况

为客观公正地评价项目的预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，采取有效措施改进和加强财政专项资金管理，提高财政资金使用效益，提升财政支出预算绩效管理水平，强化预算支出责任理念。通过对项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出项目资金使用、财务管理、业务管理、实施情况具体改进措施。通过对本项目绩效目标完成情况的评价，发现不足、提出建议、及时反馈，最终实现绩效评价成果的有效应用，达到优化财政资源配置、提升公共服务质量的目的。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1．评价原则

（1）科学规范原则。此次绩效评价工作严格执行《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2021〕5号）等文件的相关要求，按照科学可行的原则，设计绩效评价工作实施方案，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法。评价机构设计绩效评价工作方案组织实施绩效评价工作。

（2）独立公正原则。评价工作组作为独立的第三方，以真实、客观、公正的态度完成此次绩效评价工作，并接受相关部门的监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价工作重点针对“新建教学楼及附属设施运行维护经费”资金支出及其产出绩效进行评价。评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系。绩效评价工作将紧扣“绩效”，以评“绩效”为主，同时适当延伸到项目的投入与过程管理。

（4）公开透明原则。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2．评价方法。本次以定量评价和定性评价相结合的方式开展绩效评价工作。结合本项目的实际情况，评价组主要采用案卷研究法、比较法、因素分析法、公众评判法和座谈会调研法等多种方法收集项目相关材料和实施现场评价。

（1）案卷研究法。根据项目单位提供的项目立项及实施等全过程管理资料，对项目决策和过程管理的要素信息进行分析，初步确定评价要素指标。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。通过比较法对比绩效目标的申报情况与后期执行情况，分析绩效目标的实现程度。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。通过因素分析法综合分析资金分配合理性、拨付进度和拨付方式对绩效目标实现的影响程度和实施效果的影响。

（4）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。本次绩效评价主要通过问卷调查方式进行，分层了解被调查者对项目实施过程和项目实施效果的看法和意见。通过对问卷结果分析，提出相关建议。

（5）座谈会调研法。采用开展座谈会的方式，向主管部门和项目实施单位了解项目资金的分配模式、管理模式；与项目管理人员、财务人员采取面对面访谈的方式掌握项目的相关信息。

3.评价指标体系（附表说明）

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）关于预算绩效管理的相关要求，评价机构在对项目充分了解的基础上，制定了该项目的绩效评价指标体系（项目绩效评价指标体系见附件1）。

4.评价标准。绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

包括成立评价工作组，制定评价实施方案和完善评价指标体系等。

（1）成立评价工作组。我单位充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立由相关行业的专业人员组成的评价小组。组成成员专业结构及业务能力能够满足项目评价工作需要。

（2）明确项目执行和绩效情况报告格式及资料清单。我单位根据项目基本情况、列明项目单位需提交的资料清单，并明确项目执行和绩效情况报告格式以及其他需要项目单位配合的事项。

（3）梳理绩效目标。我单位根据项目预算单位提供的相关资料信息梳理绩效目标，做到对项目绩效目标完全掌握。

（4）制定评价实施方案。我单位在调研、了解评价项目及相关单位基本情况的基础上，与内蒙古社会主义学院充分交流、研究拟订评价实施方案。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、评价项目负责人、评价工作人员、时间安排、满意度调查问卷、工作纪律等内容。评价指标体系根据内蒙古社会主义学院要求的指标体系框架，结合项目的实施内容设计。

（5）设计满意度调查问卷。设计满意度调查问卷，并明确调查的目的、对象、方法等内容。

2.组织实施

（1）我单位根据评价方案和评价指标体系要求，明确评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排等，由内蒙古社会主义学院部门通知项目实施部门。

（2）了解项目总体情况，提出现场评价意见。对各项目实施单位报送的基础数据和相关资料进行核实和全面分析，并根据内蒙古社会主义学院的要求，提出现场评价点的具体抽取意见，报内蒙古社会主义学院审核同意后组织现场评价。

（3）现场评价。组织相关专家组成现场评价小组，对项目进行现场核查评价，主要包括：

①听取情况介绍。听取项目实施单位对评价对象的目标设定及完成程度，组织管理制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况，财务管理状况，资产管理情况，项目产出和效益等情况介绍。对于重点项目，必要时可召开相关利益方参加的座谈会，加深对项目的了解。

②实地勘察。对项目产出的数量、质量等进行查验，对产出的效益进行了解。

③数据核查。根据项目实施单位填报的数据，围绕建立和健全制度情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效益，通过查阅相关资料等手段，对项目实施单位数据进行检查和核实。

④问卷调查。通过对社会公众或服务对象发放调查问卷的方式，了解相关情况。调查问卷数量要适中，能够反映出社会公众或服务对象的满意程度。采集的评价数据和资料经被评价单位相关负责人签字确认后，记入评价工作底稿。

3.综合评价

（1）汇总整理绩效评价工作底稿。对现场评价工作底稿、相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。

（2）实施评价指标分析。对项目资料、数据进行分析，汇总、计算项目绩效结果，对照绩效目标或事先设定的标准进行分析，对项目绩效完成情况进行说明，给出相关原因分析。

（3）满意度调查分析。评价小组针对本项目受益对象开展满意度调查，得出满意度调查结果。

（4）形成绩效评价问题清单。根据共性指标体系框架，详列项目评价中发现的问题。

（5）形成绩效评价结果。绩效评价工作小组在项目进行全面分析后形成初步分析结论，由项目经理召开综合评价会议，本着客观、公正、准确的原则，对项目绩效情况进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成综合绩效评价结果。评价结果包括综合评分和评级，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60 分以下为差。

4.撰写与提交绩效评价报告

（1）撰写报告。我单位按照委托方要求和文本格式撰写评价报告，并做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。

（2）提交报告。评价报告初稿撰写完成后，送委托方及被评价单位征询书面修改意见。我单位参考相关部门的反馈意见对评价报告进行修改和完善，在规定时间内完成并提交。

5.归集档案

需要存档的资料应包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、委托评价协议（合同）、基础数据表、评价工作底稿及附件、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录、调查问卷、调查问卷统计结果、绩效评价指标体系及评分表、绩效评价报告、问题清单及所反映问题的佐证材料等。评价基础数据表、评价报告、问题清单等重要资料保存期限为10年，其他资料保存期限为5年。

三、综合评价分析情况及评价结论（附相关评分表）

本项目综合得分为90.5分，评级等级为“优”，本项目能够按照绩效目标的要求组织实施，在决策、过程、产出、效益四个方面总体上基本完成了绩效目标设定的指标。综合评定得分见下表：

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标满分20分，综合得分17分，得分率85.00%。

项目决策指标得分情况表

（1）立项依据充分性。该指标反映项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门的职责范围相符，属于部门履职所需。该指标满分3分，得分3分。

（2）立项程序规范性。该指标反映项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。该项目的设立符合《内蒙古社会主义学院五年规划》（2021-2025）提出的优化后勤服务管理模式，细化和完善后勤服务考核细则，建立有效的监督、评价和改进机制，强化对服务过程、服务质量和服务标准的监督和检查力度，强化以提升“服务满意率”为导向、以定期内部检查和调查为考核手段的服务质量管理体系，进一步规范后勤管理、提升服务水平，为学员、教职员工的学习、生活、工作提供良好保障。该项目于2021年11月17日经过内蒙古自治区预算编审评审通过。评审文件：《关于内蒙古社会主义学院2022年新校区运行维护经费预算的评审意见》（内财预审函〔2021〕42号）。该项目属于2023年年初部门预算项目，年初预算资金于2023年1月17日批复，批复文件：《内蒙古自治区财政厅关于2023年自治区本级部门预算的批复》（内财预〔2023〕43号）。该指标满分3分，得3分。

（3）绩效目标合理性。该指标反映项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

该项目设定的绩效目标为：1.维护教学楼日常运行，机关工作人员的后勤保障工作，绿化庭院的日常清洁保安等工作，对机关正常运行提供必要的维护，提高工作人员工作环境；2.维持教学楼、住宿楼、文体综合楼的正常运转，包括附属设施设备的正常运转；3.保证教学楼的财产安全。该项目绩效目标的设定依据《内蒙古社会主义学院五年规划》（2021-2025）中的第九条：“为实现内蒙古社会主义学院五年（2021-2025）发展目标提供坚强保障”，依据充分。但该项目绩效目标的产出不够具体，无法体现出预期的产出效益是否符合正常的业绩水平。该指标满分3分，扣分1分，得分2分。

（4）绩效指标明确性。该指标反映依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。该项目将绩效目标分解为具体的绩效指标，三级指标设定清晰，有具体的业务、财务资料能够支撑，但该项目设定的部分三级指标不能够准确衡量该指标的完成情况。比如：附属设施有效使用率、安保工作完成率等；三级指标的设定未能涵盖所有的绩效目标产出。该指标满分3分，扣分2分，得分1分。

（5）预算编制科学性。该指标反映项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。项目单位提供了该项目的支出预算明细表、预算评审汇总表。项目经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。该指标满分4分，得分4分。

（6）资金分配合理性。该指标反映项目预算资金分配是否有测算依据，与地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。该项目的预算编制由内蒙古自治区预算编审中心组织专业技术人员进行了评审，最终审定金额为700.73万元。项目单位提供了部门项目支出预算明细表，明细如下：

                                                                单位：元

2022年12月12日，内蒙古社会主义学院拟向内蒙古自治区财政厅申请追加业务保障费共计199.72万元。2022年12月13日，自治区财政厅研究决定不再追加经费，将此项费用列入内蒙古社会主义学院2023年物业管理费预算中。2023年10月26日，项目单位向内蒙古自治区财政厅申请追加165.00万元，用于支付2023年下半年物业费。后经调整为全年预算864.25万元。项目资金分配合理。该指标满分4分，得分4分。

（二）项目过程情况

项目过程指标满分20分，综合得分20分，得分率100.00%。

项目过程指标得分情况表

（1）资金到位率。该指标反映实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。该项目批复年初预算资金700.73万元，后申请追加资金165.00万元。后经调整全年预算资金为864.25万元。截止到评价日，资金到位率100%。该指标满分3分，得分3分。

（2）预算执行率。该指标反映项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。该项目全年预算资金864.25万元，截止评价日，实际执行资金864.25万元，执行情况如下：

                                                      单位：元

该项目的实际预算执行率=实际执行金额/全年预算金额=864.25/864.25=100%。根据评分标准完成90%以上得3分，80%—89%得2分，60—79%得1分，60%以下得0分。该指标满分3分，得分3分。该指标满分3分，得分3分。

（3）资金使用合规性。该指标反映项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。该项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复和项目采购合同规定的用途，符合《中华人民共和国政府采购法》和相关财务会计制度等规定，经查阅项目资金执行的财务资料，该项目资金使用合规，报销单据完整，各项资金支出均符合项目资金使用相关规定。该指标满分4分，得分4分。

（4）管理制度健全性。该指标反映项目单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。该项目财务管理和业务制度较为健全，该单位《制度汇编》（2023版）包括工作职责；党建、党风廉政建设工作规章制度；政务管理规章制度；教学科研工作管理规章制度；人事工作管理规章制度；财务工作管理规章制度；后勤工作管理规章制度；中央和自治区相关部门重要文件、制度。该指标满分5分，得分5分。

（5）制度执行有效性。该指标反映项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。查阅项目立项、执行过程资料，能够反映项目执行过程遵循《制度汇编》（2023版）的规章制度。该指标满分5分，得分5分。

（三）项目产出情况

项目产出指标满分30分，综合得分27.5分，得分率91.67%。

项目产出指标得分情况表

（1）实际完成率。项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

①安保人员数量

内蒙古社会主义学院2023年安保人员数量大于等于25人，根据项目单位提供物业公司安保人员花名册显示，实际人数为23人。该指标满分2.5分，得分2.5分。

②附属设施有效维护比例

内蒙古社会主义学院2023年计划新建教学楼及附属设施有效维护比例大于等于95%，根据物业管理费预算评审明细及项目单位提供日常物业管理台账等资料，能够看出新建教学楼及附属设施有效维护比例达95%以上。该指标满分2.5分，得分2.5分。

③绿化面积

内蒙古社会主义学院2023年计划绿化面积大于等于17000平方米，查阅社会主义学院新建教学楼及附属设施建设项目绿化补充工程项目竣工验收报告，报告显示该校实际绿化面积为20845平方米。该指标满分2.5分，得分2.5分。

④物业实际维护面积

内蒙古社会主义学院2023年计划物业实际维护面积等于33000平米，查阅内蒙古社会主义学院与呼和浩特市建安物业服务有限公司签订的新校区物业管理服务项目政府采购合同，合同显示：物业服务的总建筑面积为32726.52平米。该指标满分2.5分，得分2.5分。

（2）质量达标率。项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。查阅内蒙古社会主义学院物业管理考核、内蒙古社会主义学院物业服务考核情况统计表、相关的法律意见书，资料显示，安保工作完成率、财产安全事故发生次数、绿化保洁工作完成率、物业服务天数达标率、物业服务完成质量达标率、重大安全消防责任事故发生率均满足考核标准。该项目质量达标率=100%，根据评分标准达标90%以上得2.5分，80%—89%得2分，60—79%得1分，60%以下得0分。该指标满分10分，得分10分。

（3）完成及时率。项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

①物业服务完成时效及时率

该项目计划物业服务完成时效为大于等于90%。通过查阅内蒙古社会主义学院物业管理考核、物业服务考核情况统计表、相关的法律意见书、会计凭证，资料显示，物业服务在一年内完成。物业服务完成及时率=100%。根据评分标准完成及时率90%以上得2.5分，80%—89%得2分，60—79%得1分，60%以下得0分。该指标满分2.5分，得分2.5分。

②支付及时率

通过查阅会计凭证，项目单位总务处按照《物业管理考核办法（试行）》规定，对《物业合同》约定的服务内容，进行现场考核、物业服务满意度调查、综合评定打分。根据《物业合同》第四条和《合同附件》3.6.1条：“考核结果达到85分以上（含85分）为达标”，物业费用按照合同规定时间节点按时支付。支付及时率=100%。根据评分标准完成90%以上得2.5分，80%—89%得2分，60—79%得1分，60%以下得0分。该指标满分2.5分，得分2.5分。

（4）成本控制率。完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本控制程度。

①物业服务金额

该项目计划支出物业服务费378.99万元，查阅预算项目明细账、会计凭证，该项目物业服务费支出378.99万元。物业服务费成本控制在计划范围内。根据评分标准成本控制10%以下得2.5分，11%—20%得2分，21—40%得1分，40%以上得0分。该指标满分2.5分，得分2.5分。

②教学楼及附属设施运行维护成本

该项目计划支出教学楼及附属设施运行维护费用486.74万元，实际支出教学楼及附属设施运行维护费用271.17万元。教学楼及附属设施运行维护成本控制率=（486.74-271.17）/486.74万=44.29%。根据评分标准，成本控制10%以下得2.5分，11%—20%得2分，21—40%得1分，40%以上得0分。该指标满分2.5分，扣分2.5，得分0分。

（四）项目效益情况

项目效益指标满分30分，综合得分26分，得分率86.67%。项目效益包括社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度等部分，以上部分得分结果是专家依据评价资料、现场评价信息、调查问卷反馈信息综合打分得出。

项目效益指标得分情况表

（1）社会效益。项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。项目实施是否以更好标准、更好质量的后勤服务为统一战线人才教育培训提供保障，推动新时代统一战线工作，为建设现代化内蒙古贡献力量。该项目以创新发展的理念积极探索后勤管理模式，坚持后勤前置，提升后勤整体运行保障能力。以更高的标准、更好的质量为统一战线人才教育培养提供保障。推动新时代统一战线工作，为建设现代化内蒙古贡献力量。由于直接佐证材料较少，无法量化项目社会效益实现程度。该指标满分10分，扣分2分，得分8分。

（3）可持续影响。项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。项目实施是否持续为统一战线人才教育培训提供保障，推动新时代统一战线工作，为建设现代化内蒙古贡献力量。项目的实施能够保障内蒙古社会主义学院新校区的正常运行，进而持续为统一战线人才教育培训提供保障，推动新时代统一战线工作，为建设中国式现代化内蒙古贡献力量。由于直接佐证材料较少，无法量化项目可持续影响的实现程度。该指标满分10分，扣分2分，得分8分。

（4）服务对象满意度。

该指标反映社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

①项目单位通过内蒙古社会主义学院物业服务满意度调查表对在职人员进行服务对象满意度调查，调查结果显示满意度95%以上。根据评分标准，该指标满分5分，得分5分。

②项目单位通过学院服务意见征询表对学员进行了服务对象满意度调查，调查结果显示满意度95%以上。根据评分标准，该指标满分5分，得分5分。

五、存在的问题

1.绩效目标的产出内容不够具体，无法体现出预期的产出是否符合正常的业绩水平。

2.绩效指标设定不合理，效益指标不能反映该项目所产生的效益和效果。例如：社会效益三级指标设置为“物业管理服务检查频率、范围覆盖率”。产出指标三级指标的设定未能涵盖所有的绩效目标产出。

3.项目单位对后续效益关注度不够，效益类指标佐证材料较少，不能全面反映该项目的效益情况。

六、有关建议

1.根据全面实施预算绩效管理的要求，预算部门申请的项目支出预算应当全面纳入绩效目标管理的范围，每个预算年度项目支出绩效目标管理的具体范围和重点项目在安排年度预算时予以确定。

2.效益指标是对预期效果的描述，包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等。建议项目单位在设置效益指标时，根据项目实际情况，选择与该项目相关的效益指标进行设置，充分考虑项目的产出能够对社会产生的影响，据实填报。

例如：本项目主要是通过对新建教学楼及附属设施运行维护保障部门工作的正常运行，推动社会主义学院主要工作对社会运行积极方面的影响，也可以根据年初工作计划、总结等有关资料提炼相关的社会效益。

3.建议项目单位设立项目绩效指标应根据项目实际情况，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标设置应该细化、量化、清晰、可衡量等，以反映和考核项目绩效目标的实现情况。

例如：项目单位在设立2023年新建教学楼及附属设施运行维护经费时充分考虑到2023年该项目的实际工作内容，设定相关工作计划、实施方案，然后依据该项目工作计划、实施方案设定绩效目标，最后将绩效目标分解为具体的产出指标。

4.建议项目单位提高对项目效益的关注程度，将项目效益发挥最大化。

七、附件

1.绩效评价指标体系

2.评分表

内蒙古卓幸绩效管理效咨询有限公司

    中国·呼和浩特                            主评人：

二〇二四年三月二十日

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位））公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

       本单位决算公开信息反馈和联系方式：

      联系人：赵凯强          联系电话：0471-4901609

第五部分 部门（单位）决算表

     详见附件1。

01-收入支出决算总表.xlsx

02-收入决算表.xlsx

03-支出决算表.xlsx

04-财政拨款收入支出决算总表.xlsx

06-一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

07-一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

08-一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

09-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

10-国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xlsx

11-财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

12-机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息.xlsx