2022年度内蒙古社会主义学院部门决算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

内蒙古社会主义学院是中国共产党领导的具有统一战线性质的高等政治学院，是民主党派、无党派人士的联合党校，是统一战线系统的干部学院。

一是学院基本任务。教育培训各民主党派和无党派人士；教育培训统一战线其他方面的代表人士；教育培训统战工作干部；学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和新一届党中央重大战略思想；学习、研究和宣传党的统一战线理论、方针和政策。随着自治区经济社会建设的进一步深入，爱国统一战线范围不断扩大，特别是经济结构和社会结构调整的进一步深化，各种不同的经济成份、组织形式和利益群体中新的党外代表人士不断增加，各级人大、政府、政协及各民主党派、工商联换届，一大批新的党外代表人士进入各级领导机构，培训任务十分繁重。

二是学院教学工作任务。应当把教学工作作为中心工作，其他各项工作应当围绕教学工作进行，为完成教学任务、提高教学质量服务；开展教学的主要内容是马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，党的路线方针政策，统一战线理论与实践等；根据形势和任务发展要求，不断充实和更新教学内容，优化以政治共识教育为核心、以文化认同教育为基础、以能力素质培养为重点的教学布局；加强培训需求调研，针对不同培训对象制定分类教学大纲，开发体现统一战线理论与实践发展新成果的课程和教材；加强教学方式方法研究，综合运用讲授式、研讨式、案例式、模拟式、体验式等方法，积极开展实践教学和网络培训；充分利用党委统战部门、统一战线各领域以及社会资源开展教学；加强教学管理，建立健全规章制度，完善教学评估体系，形成职责明确、分工协作、程序规范的教学运行机制；加强学科建设，打造统一战线、多党合作、中华文化等特色学科；与国内有关高校联合开展研究生培养工作；培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办党委和政府举办的有关专题研讨班，班次分为主体班次和委托班次。主体班次为纳入本级党委统一战线教育培训规划的进修班、培训班、专题研讨班和国情研修班；委托班次为党委和政府以及民主党派、工商联组织、相关单位委托举办的班次。

举办党外人士进修班。进修班学员主要包括省级人大代表、政协委员中的党外人士；各民主党派省级组织常委、委员，工商联省级组织常委、执委；市地级人大常委会、政府、政协、法院、检察院以及事业单位、人民团体等中担任县处级以上职务的党外领导干部。举办党外人士培训班。主要培训本地区有发展潜力的担任县处级职务或者具有副高级以上职称的中青年党外代表人士。根据工作需要，举办基层宗教界人士培训班。面向民主党派代表人士、无党派代表人士、党外知识分子代表人士、少数民族人士、宗教界代表人士、非公有制经济代表人士、新的社会阶层代表人士，举办专题研讨班。面向港澳台海外代表人士和归国留学人员，举办国情研修班。根据工作需要举办统战干部培训班。根据工作需要，举办社会主义学院师资培训班。根据新时代统一战线形势任务发展需要，开设新的班次。根据实际需要，确定各类班次的学制。

三是学院科研工作任务。充分发挥科研工作的基础性作用，加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究，深化对统一战线新情况新问题的研究，不断推进理论创新，为提高教学质量服务，为党委和政府决策服务；坚持马克思主义立场观点方法，贯彻百花齐放、百家争鸣方针，坚持实事求是的科学精神和严谨的学术规范；加强科研管理，建立科研课题全过程管理制度，加强同相关部门、各民主党派和工商联组织、高等学校、科研院所以及国内外学术机构的合作。建立统一战线智库，开展统一战线重大理论和实践问题研究。办好学报等理论刊物，宣传马克思主义中国化最新成果、党的统一战线理论和方针政策、中华文化，展示交流理论研究成果，为教学科研服务。建立能够满足教学科研需要的图书馆（室），建设具有统一战线特色的文献资料信息中心。

四是中华文化教育、研究和对外交流工作任务。开展以爱国主义为宗旨，以中华文化为主要内容的教育、研究和对外交流活动；面向港澳台同胞和海外侨胞开展国情教育和中华文化研修，增强港澳同胞的国家意识和爱国精神，争取台湾民心认同，促进海外侨心凝聚；面向民族、宗教界等人士开展中华文化教育培训，进行文化引领，以文化认同增进国家认同、民族认同。社会主义学院应当深入研究中华文化的历史渊源、发展脉络、基本走向，深刻阐释中华文化的独特创造、价值理念、鲜明特色，为增强中华优秀传统文化的凝聚力、影响力、创造力，铸牢中华民族共同体意识提供支持。以海内外学术交流平台，开展对外文化交流合作，讲好中国故事，传播好中国声音，阐释好中国特色，展示好中国形象，助推中华文化的国际传播，在凝聚全人类共同价值、构建人类命运共同体中发挥应有作用。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括内蒙古社会主义学院。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古社会主义学院。详细情况见表：

三、2022年度部门主要工作完成情况

2022年，内蒙古社会主义学院始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在自治区党委的坚强领导和自治区党委统战部的精心指导下，以迎接党的二十大胜利召开、学习贯彻党的二十大精神为主线，紧紧围绕中心、服务大局履职尽责，锐意改革创新，有力发挥统一战线人才教育培养主阵地作用，交出了一份出彩的答卷。

1.政治引领，共识教育彰显新特色

社会主义是学院的立院之基，党的领导是学院发展的根本保障，突出政治培训、强化政治共识是学院的主要任务。今年以来，内蒙古社院牢固树立大统战思维，服务自治区经济社会发展大局、服务全区统一战线发展全局，培训领域逐步扩展，培训规模不断扩大，培训质量有力提升。全年共举办主体班和委托班41期，培训学员5623人；其中，线上培训6期，培训学员1211人。

（1）统战教育培训实现全覆盖。积极应对新时代统战工作的变化与挑战，适应新形势新任务新要求，在培训对象上突出代表性，精心组织面向统战干部、党外代表人士和全区社院师资队伍的分层分类培训。一是围绕贯彻落实中央统战工作会议、中央民族工作会议、全国宗教工作会议和习近平总书记参加全国两会内蒙古代表团审议时的重要讲话精神，在深入调研广泛吸纳各盟市委统战部对培训工作的需求建议的基础上，2022年4月开始，学院与自治区党委统战部联合开展“送教下基层”活动，自治区党委常委、统战部长胡达古拉亲自对宣讲活动审核把关。学院选派3名业务过硬的教师组成“宣讲团”，深入12个盟市进行巡回宣讲，共举办专题讲座36次，覆盖基层统战干部9051人，受到基层统战干部广泛好评，活动被中央统战部《零讯》作为典型经验刊发。通过此次活动，切实把培训内容与统战各领域工作紧密结合，进一步提升了全区统战干部做好新时代统战工作的思想认识，自觉把统战工作放到发展大局中谋划和推进。二是为贯彻落实《中共中央关于认真学习宣传贯彻党的二十大会议精神的决定》和自治区党委有关部署要求，受疫情多点频发的影响，快速调整教学安排，通过“线下+线上”共同学习，实现“停课不停教、停课不停学”目标，确保完成全年培训任务，2022年11月15日起至2023年1月31日，协助自治区党委统战部举办全区统一战线学习贯彻党的二十大精神专题网络培训班，全区各级统战干部、统战系统单位干部，各民主党自治区委员会成员、少数民族代表人士、党外知识分子和无党派代表人士、宗教界代表人士，非公经济代表人士，新的社会阶层代表人士等约12000人参加。课程安排采取“16+X”模式，紧急录制24节课程暨16节专题课程+8节定制课程，16节专题课是结合自十八大以来中国共产党的重大成就和历史经验，围绕党的第二十次全国代表大会核心内容进行解读，8节定制课是关于统一战线工作方面的重大方针政策。围绕全面、系统、深入学习党的二十大会议精神，引领帮助全区广大统一战线成员完整、准确、全面领会相关会议精神，切实搞明白是什么、干什么、怎么干等重大问题，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。三是圆满完成自治区统战部委托举办的内蒙古自治区参加各民主党派全国代表大会代表学习中共二十大精神专题辅导网络培训班任务，通过创新线上教学，探索合作办学，突破了传统培训时间、空间的限制，在学习培训模式上的创新上迈出了坚实的一步。四是把学习党的二十大精神作为今年培训重要内容，第一时间举办“全区社院系统‘学习党的二十大精神’线上师资培训班”，组织全区社院系统教师参加中央社院“学习贯彻党的二十大精神专题师资培训班”，通过无疫情地区集中学习，封控地区居家学习的方式，全区社院系统教师“同上一堂课”，及时推动党的二十大精神入脑入心。

（1）主动积极作为，共同办好新时代联合党校。一是为充分发挥联合办学政治优势，夯实统战人才建设基础，为加强统战工作提供强大的理论支撑和充足的人才队伍保障，学院在广泛调研、与各民主党派研究商议的基础上，制定出台了《联合党校联合办章程》（以下简称《章程》），此做法被中央统战部内部刊物刊发。《章程》明确，社会主义学院在开展成员培训、人才培养、课题调研、理论研究以及社会服务等各项工作时，与各民主党派共同建立统一战线智库，加强科研合作，加强联系与协调，借助外脑，促进理论成果和实践成果的双向转化。二是认真落实“联合党校联合办”，拓展合作网络，紧扣我区经济社会发展的重大问题建真言、谋良策、出实招，共同为巩固和发展新时代爱国统一战线作出贡献。每年定期召开院务咨询委员会会议，倾听院务委员的真知灼见，吸纳成员单位举荐的专家学者，有力扩充兼职教师师资库。与民主党派区委、各盟市委统战部等联合开发现场教学线路，开辟新的实践教学基地。与中央社院、兄弟省市社院，共同探索联合办学、联合科研工作机制。今年与浙江大学继续教育学院达成了教育培训合作框架协议。

（3）规范班次建设，健全办班协调机制。进一步推动学院教学工作纳入制度化、规范化、科学化发展轨道，制定和完善了《内蒙古社会主义学院教学培训调研制度》《内蒙古社会主义学院教职员工课堂听课制度》，规范设置主体班次和委托班次，健全由自治区党委统战部、内蒙古社院、各民主党派区委、系统单位共同协商的办班协调机制。

（4）持续推进精品课程建设。紧扣时代特征、统战特色、内蒙古特点，将党的重要会议精神、习近平总书记对内蒙古工作的重要指示批示精神、《中国共产党统一战线工作条例》宣讲等内容及时纳入教学实践，打磨精品课程。如：《国际国内视野下我国发展历史方位》《以铸牢中华民族共同体意识为主线使我区民族团结进步取得新成绩》《学习习近平总书记关于加强和改进民族工作重要思想做好新时代内蒙古民族工作》《学习贯彻新时代宗教工作理论做好基层宗教工作》《内蒙古自治区促进民族团结进步条例解读》《学深悟透习近平法治思想》《中国共产党内蒙古历史若干问题》等新课程，旨在进一步适应多层次统战干部培训需求，进一步完善教学体系、丰富教学内容，不断推进教学理念、教学方式和教学手段的创新。

（5）创新网络培训载体方法，提升服务统一战线人才培训能力。今年以来，内蒙古社会主义学院适应党中央和自治区党委对统一战线人才教育培养的新要求，为统筹疫情防控和教育培训工作，通过新校区智慧校园搭建网络培训平台，开设网络学院云课堂，充实完善系列微课，加强网络培训，突破时空限制，开展线上政治思想引领，不断推进统一战线政治共识教育取得新的成效。应对统战系统集中办班的需求，开设各类网络专题培训班，与中央社会主义学院、中国人民大学联合举办网络培训班进行授课，使培训教学正常进行，不受疫情影响。及时将党的创新理论、党中央及自治区党委的重要决策部署变成网络课程，使学员“人人皆学、时时可学、处处能学”。网络课程建设成为学院深化教学改革、提升教学水平的有力手段，在疫情常态化防控要求下，极大地拓展了课程受众的范围和对象。

2.守正创新，科研咨政呈现新气象

内蒙古社院充分发挥社会主义学院统一战线理论研究基地作用，坚持问题意识、效果导向，适应大统战工作格局，聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，领会其中蕴含的新理念新思想新战略，关切全区统战实践中的重点难点热点问题，以研促教、以研咨政、以研助鉴。

（1）致力于打造高水准、规范化的统战理论研究成果发布平台。《内蒙古统战理论研究》全年完成汉刊6期共近70万字和蒙刊2期共近25万字的编辑工作。一是完成改版工作，对版面和栏目进行优化调整，适应铸牢中华民族共同体意识的主题宣传和理论阐释需求，把“铸牢中华民族共同体意识”专栏次序调前并加大其发文量，该栏目下共发20篇论文，约占刊发文章总量的23%；紧扣多党合作制度的新表述，把“参政党建设”更名为“新型政党制度研究”；把原有的“统战理论与实践”“工作探讨”和“理论探索”梳理整合为“统战理论与实践”；加大“特稿”的发文量，探索开设“访谈”栏目以扩大刊物影响力。二是落实“三审三校”带动刊物管理，引进专业编审人员1名，顺利完成自治区党委宣传部出版印刷发行处关于“三审三校”制度贯彻情况的调研督导工作。三是加强与统战部及其系统单位、内蒙古大学、内蒙古党校、盟市社院等单位的联系，吸纳其理论研究成果，不断提高优质稿件采用率。探索改进约稿工作，通过“特稿”“部长论坛”等专栏刊发省部级领导、统战系统单位主要负责人和社会知名人士文章，不断扩大刊物影响力。四是针对时政热点和统战领域的大事要事及时发声，切实发挥刊物宣传阵地作用，适时设立“学习贯彻中央统战工作会议精神”“学习贯彻党的二十大精神”专栏。将“铸牢中华民族共同体意识”专栏次序调前并加大其发文量，该栏目下共发20篇论文，约占刊发文章总量的23%。五是进一步规范新时代统战工作用语，结合习近平总书记关于做好新时代统战工作的重要思想和《统一战线工作条例》，联合自治区党委统战部编写《统战工作表述规范用语参考汇编》，向统战部机关和全院印发，受到广泛好评。

（2）积极融入全国社院科研工作体系。对接中央社院统一战线高端智库，承接央院委托课题《新时代城市民族工作与铸牢中华民族共同体意识研究》已获准结项；内蒙古社科规划办2项课题也已提交研究成果。全年共发表论文15篇，其中核心期刊论文2篇，中央（国家）级报纸、杂志论文2篇，内蒙古自治区党报论文1篇；完成科研课题15项，其中4项课题已结项，另外11项课题已提交研究成果9项，2项在研究中。

（3）坚持“用学术讲政治以文化育共识”。立足全区统战资源禀赋，开展学术交流，有力提升学院学术影响力。教研室老师先后参加了政党制度年会、“黄河文明论坛”，提交参会论文《中国新型政党制度优势的深层逻辑》《黄河文明的特质与沿黄地区民族融合研究》《黄河“几”字湾流域的民族互动与中华文化认同》。编辑部编审人员提交了由中央社会主义学院主办、湖北社院、广西社院分别承办的“中国新型政党制度回顾与展望”论坛和“桂海丝路论坛”参会论文。课题方面，主持自治区妇联“党建带妇建，深化内蒙古乡村基层治理研究”课题1项；参与自治区党委统战部课题“推动交往交流交融，进一步做好新时代我区民族工作的研究”“民主党派基层组织建设的问题与对策研究——以内蒙古自治区为例”2项，并在这2项课题中承担重要工作，担任课题执笔人。

（4）围绕中心，服务大局，全面加强智库建设，进一步发挥统一战线理论研究基地作用，为提高教学质量服务，为党委和政府决策服务。聚焦铸牢中华民族共同体意识、坚持我国宗教中国化方向等重大问题开展研究，推动科研资政工作高质量发展，面向全区各民主党派、各盟市社会主义学院、部分高校和干部培训学院研究人员顺利完成年度招标课题工作，为党委和政府决策服务，共接收科研课题申报书109份，通过严格审核把关，共有54项课题通过专家评审并完成立项，目前51项课题已进入课题结题评审阶段。

3.笃行不怠，开创内蒙古中华文化学院工作新局面

围绕内蒙古提升向北开放重要桥头堡建设，积极融入共建“一带一路”和中蒙俄经济走廊，学院协调自治区党委编办增设中华文化交流处，核定处级领导职数2名(1正1副)，主要承担弘扬中华文化，组织开展相关文化活动，促进内蒙古与港澳台、海外文化交流等工作。为铸牢中华民族共同体意识，弘扬中华传统医学文化，促进各民族深入交往交流交融，7月10日至17日,内蒙古中华文化学院以“铸牢中华民族共同体意识、弘扬中华传统医学文化”为主题，联合民进内蒙古区委会等部门和医疗机构赴青海省开展中华传统医学文化交流义诊活动，开展交流宣讲7场次，累计诊疗1180人，向就诊患者赠送了价值100多万元的药品，推动蒙青两地文明交流互鉴，增进“五个认同”，为促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起，共建美好未来起到积极作用。协调自治区外办明年组织团队赴蒙俄开展文化交流活动，努力把学院建设成港澳台同胞和海外侨胞的教育培训基地、中华文化的传播窗口、文明互鉴的交流平台、宣传内蒙古的重要阵地，为全力谱写亮丽内蒙古作出新贡献。

4.强基固本，办学治院水平再上新台阶

内蒙古社院始终坚持以党的建设引领自身建设，把党的领导贯穿学院工作全过程、各方面，努力提升治理能力，扎实推进各项工作齐头并进。

（1）把政治建设摆在首位。坚持党对学院工作的全面领导，牢固树立政治学院和政治机关意识，充分发挥党组把方向、管大局、保落实作用，把管党治党与中心工作同部署同落实同检查同考核，把政治建设融入日常抓在经常。一是党组成员以上率下，切实发挥党建引领示范作用，及时传达中央和自治区重要会议、文件精神，跟进学习习近平总书记最新讲话重要指示批示精神。党组理论学习中心组集体学习13次、专题研讨10次。二是坚持以严的基调正风肃纪，不断深化党风廉政建设。将党建和党风廉政建设工作纳入党组、班子成员、支部年度目标管理考核重要内容，形成班子一把手负主责，分管领导具体抓，各处室负责人组织落实的一级抓一级，层层落实模式，压实责任。坚持民主集中制，修订完善“三重一大”决策制度议事规则，实行集体研究，并主动邀请派驻纪检监察组参加会议进行监督，提高决策质量和水平。

（2）大力营造担当作为干事创业新态势。深入贯彻新时代党的组织路线，注重干部队伍建设的系统性和长远性规划，巩固忠诚干净担当的用人导向，营造比学赶超的良好氛围。坚持人才强院，以巡视整改为契机，推进全面建设。健全内控制度，做到用制度管人管事。招聘专业团队，实现用专业人做专业事。配齐配强环节干部，提拔正处级干部2名，副处级干部4名，配齐配强了处室负责人；专业技术岗位晋升9人，管理岗位晋升2人，队伍结构明显优化，担当作为干事创业新态势逐步形成。坚持教育者先受教育，努力为干部教职工创造多渠道多层次的学习进修机会。通过对外加大引进力度、对内激发活力，多措并举打造一支高素质专业化创新型教师队伍。

（3）学院支撑保障能力全面增强。投资2亿元，一年半办齐140多项手续，一年半建成占地97亩、建设用地76亩、建筑面积3.3万平方米的新校区，自治区党委常委、统战部长胡达古拉出席落成仪式。争取资金4700万元，半年完成家具、绿化等16项招标采购，构建“云+网+端+内容+应用”五位一体智慧校园。并于9月初进行试运行，自治区政府常务副主席黄志强出席首个开班式，并对新校区建设给予充分肯定。

5.支援抗疫，彰显社院担当作为

面对疫情大考，社院党组书记亲自部署，连夜腾出旧校区用于疫情防控指挥部使用，组织新校区承担天津、赤峰、兴安盟3支援呼医疗队的驻地保障以及全区机关事业单位返岗人员的“中转仓”服务，学院两名处级干部自疫情开始即刻投入到工作中，坚守在新校区，夜以继夜、连续作战、一丝不苟、任劳任怨、默默奉献，在疫情防控斗争一线彰显了社院人的使命与担当，以实际行动彰显了勇往直前的“抗疫精神”，受到了呼和浩特市委政府和天津等地援呼医疗队的高度赞扬，收到多封《感谢信》，为内蒙古赢得了很好的声誉。组织人员到包联和居住社区“双报到”、下沉干部到包联社区参战抗疫，服务保障工作得到自治区党委统战部主要负责人批示认可。

展望新的一年，内蒙古社会主义学院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和第十五次全国社院院长工作会议精神，牢记学院职责使命，继续坚持正确的办学方向，锚定全国一流特色社院的建设目标，突出政治培训、提高教培质量，突出特色发展、提高科研水平，突出服务中心、强化咨政能力，突出凝聚人心、扩大联谊交友，突出治理效能、增强办学能力，踔厉奋发、勇毅前行，持续推动社院共识教育高质量发展。进一步提高政治站位，紧紧围绕党委政府中心工作和统战工作大局，着力在统一战线工作的时代坐标中找准社院工作的发力重点，立足内蒙古区位和资源优势推动学院各项工作迈上新台阶，努力在凝心聚力建设新时代中国特色社会主义亮丽内蒙古中展现新担当新作为。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古社会主义学院部门2022年度收入、支出决算总计4,717.26万元。与年初预算相比，收、支总计各减少812.33万元，减少14.69%，变动原因：本年度受疫情影响，部分项目未开展实施，导致收支较预算减少；与上年决算相比，收、支总计各增加2,552.21万元，增长117.88%。其中：

（一）收入决算总计4,717.26万元。包括：

1.本年收入决算合计4,717.26万元。与上年决算相比，增加2,684.44万元，增长132.06%，变动原因：本年新增3个项目及新增了6名在职人员导致人员经费和项目经费均较上年支出增加。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少132.23万元，减少100.00%，变动原因：新会计制度衔接时，往来款调增调减不正确，导致预算会计期初数错误，不能如实体现结转结余情况。

（二）支出决算总计4,717.26万元。包括：

1.本年支出决算合计4,717.26万元。与上年决算相比，增加2,684.44万元，增长132.06%，变动原因：本年新增3个项目及新增了6名在职人员导致人员经费和项目经费均较上年支出增加。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，减少132.23万元，减少100.00%，变动原因：新会计制度衔接时，往来款调增调减不正确，导致预算会计期初数错误，不能如实体现结转结余情况。

二、收入决算情况说明

内蒙古社会主义学院部门2022年度本年收入决算合计4,717.26万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入4,717.26万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古社会主义学院部门2022年度本年支出决算合计4,717.26万元，其中：

本年基本支出1,038.69万元，占22.02%；

本年项目支出3,678.57万元，占77.98%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古社会主义学院部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计4,717.26万元，与年初预算相比，收、支总计各减少812.33万元，减少14.69%，变动原因：本年度受疫情影响，部分项目未开展实施，导致收支较预算减少；与上年决算相比，收、支总计各增加2,684.44万元，增长132.06%，变动原因：本年新增3个项目及新增了6名在职人员导致人员经费和项目经费均较上年支出增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古社会主义学院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算4,717.26万元。与年初预算5,529.59万元相比，完成年初预算的85.31%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为745.81万元，与年初预算相比增加69.92万元。其中：

1．统战事务（款）行政运行（项）。年初预算 676.77 万元，支出决算  745.81  万元，完成年初预算的  110.2  %。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增6名在职人员，追加人员经费。

（二）教育（类）

教育类决算数为3666.57万元，与年初预算相比减少972.11万元。其中：

1．进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算  4418.68  万元，支出决算 3571.12   万元，完成年初预算的 80.82   %。决算数与年初预算数的差异原因：由于疫情原因，部分工作未及时开展，经费未执行。

2．进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算 220万元，支出决算 95.45万元，完成年初预算的 42.93 %。决算数与年初预算数的差异原因：由于疫情原因，部分工作未及时开展，经费未执行。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为178.99万元，与年初预算相比增加66.66万元。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务支出（款）引进人才费用（项）。年初预算 12   万元，支出决算12万元，完成年初预算的 100   %。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 40.25   万元，支出决算97.71万元，完成年初预算的 242.76 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休人员及调增工资基数。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算  60.07  万元，支出决算59.97万元，完成年初预算的 99.83   %。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整产生差异。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算  0  万元，支出决算2.11万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：追加职业年金补缴。

5．抚恤支出（款）死亡抚恤支出（项）。年初预算  0  万元，支出决算7.2万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：追加死亡抚恤金。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为62.72万元，与年初预算相比增加7.15万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 27.49   万元，支出决算35.19万元，完成年初预算的 128.01   %。决算数与年初预算数的差异原因：本年医保基数调增。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 28.08  万元，支出决算27.53万元，完成年初预算的 98.04  %。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整产生差异。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为63.18万元，与年初预算相比增加16.05万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算  47.13  万元，支出决算63.18万元，完成年初预算的 134.05   %。决算数与年初预算数的差异原因：本年公积金基数调增。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古社会主义学院部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,038.69万元，其中：

（一）人员经费973.38万元。主要包括：基本工资245.92万元、津贴补贴190.34万元、奖金80.2万元、绩效工资135万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.97万元、职业年金缴费30.07万元、职工基本医疗保险缴费35.19万元、公务员医疗补助缴费27.53万元、其他社会保障缴费1.08万元、退休费97.71万元、抚恤金7.2万元、住房公积金63.18万元。

（二）公用经费65.31万元。主要包括：办公费25.36万元、工会经费7.7万元、福利费9.62万元、其他交通费用21.13万元、其他商品和服务支出1.5万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古社会主义学院部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算3,678.57万元，其中：

（一）商品和服务支出1,345.46万元。主要包括：办公费23.42万元、印刷费33.65万元、电费25.8万元、邮电费12.88万元、取暖费108.73万元、物业管理费220.64万元、差旅费26.75万元、维修（护）费32.67万元、会议费1.77万元、培训费29.95万元、公务接待费0.19万元、劳务费94.17万元、其他商品和服务支出725.79万元。

（二）对个人和家庭的补助支出12万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助12万元。用项目开支引进人才费用，用于“草原英才”工程项目。

（三）资本性支出（基本建设）支出20万元。主要包括：房屋建筑物购建20万元。

（四）资本性支出2301.11万元。主要包括：房屋建筑物购建172.05万元、办公设备购置1313.06万元、信息网络及软件购置更新816万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古社会主义学院部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算9.24万元，支出决算9.24万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算9.04万元，支出决算9.04万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.19万元，支出决算0.19万元，完成预算的100.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古社会主义学院部门2022年度财政拨款“三公”经费支出9.24万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.04万元，占97.92%；公务接待费支出0.19万元，占2.08%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.04万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出9.04万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。与上年决算相比，减少3.86万元，减少29.92%，变动原因：本年受疫情影响，公务用车使用频率减少。

3.公务接待费支出0.19万元。其中：国内公务接待支出0.19万元，接待2批次，8人次，开支内容：接待外地工作人员参加学习培训；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.08万元，增长77.78%，变动原因：本年接待批次较上年增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古社会主义学院部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古社会主义学院部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古社会主义学院部门2022年度预算安排项目            个，实施项目 11   个，完成项目  11  个，项目支出总金额3,678.57万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额3,678.57万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古社会主义学院部门2022年度机构运行经费支出决算65.31万元。比上年决算相比，减少1.58万元，减少2.37%，变动原因：本年受疫情影响，公用经费相应减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古社会主义学院部门2022年度政府采购支出总额465.13万元，其中：政府采购货物支出216.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出248.74万元。授予中小企业合同金额273.84万元，占政府采购支出总额的  58.87  %，其中：授予小微企业合同金额273.84万元，占授予中小企业合同金额的 100   %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 100  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的  20.98  %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古社会主义学院部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古社会主义学院部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  0  个，二级项目  11  个，共涉及资金3,678.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目  0  个，其中，一级项目 0   个，二级项目  0  个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“新建教学楼及附属设施建设项目”1个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出  1551.93  万元，政府性基金支出 0  万元。其中，对“新建教学楼及附属设施建设”项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目根据绩效评价工作组对新建教学楼及附属设施建设绩效评价决策、过程、产出和效益进行评分；新建教学楼及附属设施建设绩效评价综合得分96分，对应绩效级别为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古社会主义学院部门2022年度在决算中反映 11   个一般公共预算项目，以及  0  个政府性基金项目，共  11  个项目的绩效自评结果。

1.新建教学楼及附属设施运行维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.57   分。全年预算数为  700.73  万元，执行数为 353.90   万元，完成预算的  50.5  %。项目绩效目标完成情况：2022年该项目主要用于缴纳我学院的物业费、水电费等支出，保障我学院日常工作的正常运转。发现的主要问题及原因：存在部分项目绩效目标编制不够科学精准、实施较计划有所延迟、效益及满意度分析有待加强等问题。下一步改进措施：我单位将进一步夯实预算编制基础，完善绩效目标审核机制；加强责任落实和沟通协调，确保项目有序实施；注重项目绩效总结与满意度调查分析，全面提高资金使用效益。

2.智库建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.51 分。全年预算数为  220万元，执行数为 95.45 万元，完成预算的  43.39  %。项目绩效目标完成情况：2022完成了《内蒙古统战理论研究》汉刊6期，蒙刊2期，引进专业编审人员2人，购置电脑数量1台，出版智库文集1000本，采购空气净化器1批次，保障了社院智库建设项目的正常运转。发现的主要问题及原因：存在部分项目绩效目标编制不够科学精准、实施较计划有所延迟、效益及满意度分析有待加强等问题。下一步改进措施：我单位将进一步夯实预算编制基础，完善绩效目标审核机制；加强责任落实和沟通协调，确保项目有序实施；注重项目绩效总结与满意度调查分析，全面提高资金使用效益。

3.“草原英才”工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为12万元，执行数为12 万元，完成预算的  100 %。项目绩效目标完成情况：2022年社会主义学院为3名引进人才发放了补助，每人每年4万元，共计12万元。发现的主要问题及原因：存在部分项目绩效目标编制不够科学精准、实施较计划有所延迟、效益及满意度分析有待加强等问题。下一步改进措施：我单位将进一步夯实预算编制基础，完善绩效目标审核机制；加强责任落实和沟通协调，确保项目有序实施；注重项目绩效总结与满意度调查分析，全面提高资金使用效益。

4.地方民主党派专项业务培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.5 分。全年预算数为48万元，执行数为23.98万元，完成预算的  49.96 %。项目绩效目标完成情况：2022年，完成对120人次的学院培训，保证3个民主党派共3期的培训工作，按照每人400元/人的培训标准，培训5天，从而提升干部履职尽责能力，提高工作人员工作效率。发现的主要问题及原因：存在部分项目绩效目标编制不够科学精准、实施较计划有所延迟、效益及满意度分析有待加强等问题。下一步改进措施：我单位将进一步夯实预算编制基础，完善绩效目标审核机制；加强责任落实和沟通协调，确保项目有序实施；注重项目绩效总结与满意度调查分析，全面提高资金使用效益。

5.追加电子公文系统升级改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。全年预算数为24.04万元，执行数为24.04万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：2022年完成了支付电子公文系统升级改造项目信创工程尾款。发现的主要问题及原因：存在部分项目绩效目标编制不够科学精准、实施较计划有所延迟、效益及满意度分析有待加强等问题。下一步改进措施：我单位将进一步夯实预算编制基础，完善绩效目标审核机制；加强责任落实和沟通协调，确保项目有序实施；注重项目绩效总结与满意度调查分析，全面提高资金使用效益。

（三）部门项目绩效评价结果。

以新建教学楼及附属设施建设项目为例，该项目绩效评价综合得分为  96  分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

新建教学楼及附属设施建设

绩效评价报告

项目名称：新建教学楼及附属设施建设

委托单位：内蒙古社会主义学院

评价单位：内蒙古兰威信息咨询有限公司

报告日期：2023年6月23日

目    录

一、基本情况  1

（一）项目概况  1

（二）项目绩效目标 3

二、绩效评价工作开展情况 4

（一）绩效评价目的、对象和范围 4

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 5

（三）绩效评价工作过程   7

三、综合评价情况及评价结论  9

四、绩效评价指标分析  10

（一）项目决策情况 10

（二） 项目过程情况 11

（三） 项目产出情况 12

（四） 项目效益情况 13

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析  14

（一）主要经验及做法  14

（二）存在的问题及原因分析  14

六、相关建议  14

七、其他需说明的问题  15

新建教学楼及附属设施建设绩效评价报告

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2022〕5号）等规定精神，推进全面实施预算绩效管理，进一步强化支出责任，促进各部门科学、规范开展绩效评价工作，提高绩效评价工作质量和专业化程度，内蒙古社会主义学院委托内蒙古兰威信息咨询有限公司对新建教学楼及附属设施建设项目开展绩效评价，形成绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

根据自治区财政厅《关于内蒙古社会主义学院新建教学楼及附属设施建设项目开办费的评审意见》（内财预审函〔2021〕5号）文件要求，内蒙古社会主义学院2022年度设立了新建教学楼及附属设施建设项目，内蒙古社会主义学院以新校区建设为契机,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻《社会主义学院工作条例》，为新时代内蒙古统一战线事业发展，为建设亮丽内蒙古、共圆伟大中国梦作出新的更大贡献。

2.主要内容及实施情况

（1）实施主体

实施主体为内蒙古社会主义学院。

（2）主要内容

2022年，内蒙古社会主义学院新建教学楼及附属设施建设项目主要内容有：新校区绿化工程及教学办公家具用品、电子产品、体育器材和消防器材等新建教学楼及附属设施建设工作。

（3）实施情况

内蒙古社会主义学院新校区位于呼和浩特市赛罕区滨河新区，苏力德街以南、古楼西路以西(内蒙古党校西侧，铁路检察院建设项目南侧)，占地76亩、建筑面积3.3万平方米，预计于2022年投入使用。2022年，内蒙古社会主义学院完成了新建教学楼及附属设施建设工作。

（4）实施时间

根据绩效目标申报表填报情况，内蒙古社会主义学院新建教学楼及附属设施建设任务实施期限为2022年全年实施。

3.资金投入和使用情况

（1）资金构成

新建教学楼及附属设施建设项目资金来源为自治区本级财政资金，资金共计1812万元。

（2）资金投入

新建教学楼及附属设施建设预算金额为1812万元，通过查阅预算资金批复文件、记账凭证等相关资料，自治区本级财政资金已全部拨付到位，资金实际拨付率为100%。

（3）资金使用

通过核查相关支付凭证，截至2022年12月底，新建教学楼及附属设施建设资金全部支付到账，项目资金累计支出1551.93万元，预算申请按照招标金额申请，实际中标金额低于招标金额，综上所述，项目资金总体支付率为100%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

组织民主党派各级领导骨干和无党派代表人士学习培训提高他们的理论政策水平和参政议政实行民主监督的能力，对统战系统的干部进行岗位培训， 提高统战干部的政治素质和业务水平， 进行统一战线理论的研究工作。

2.阶段性目标

完成新校区绿化工程进度款支付及教学办公家具用品、电子产品、体育器材和消防器材等采购款的支付。保障新建教学楼及附属设施建设工作的顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过对项目绩效评价，了解和掌握新建教学楼及附属设施建设决策、风险管理、项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，完善项目管理办法，进一步加强和规范项目资金管理，完善资金管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，为后续项目资金投入提供决策参考和依据。

同时促使项目单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高绩效管理水平，为项目后续管理等提供决策依据。

2.绩效评价对象

本次评价对象为新建教学楼及附属设施建设，涉及财政资金总额为1812万元。

3.绩效评价范围

本次绩效评价的范围为2022年度项目的资金的投入、产出、经济性、效率性和效果性。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

评价工作组根据财政部2020年印发的《项目支出绩效评价管理办法》中的《项目支出绩效评价指标体系框架（参考）》和《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2022〕5号）文件相关要求，结合2022年度新建教学楼及附属设施建设的项目特点，制定了2022年度新建教学楼及附属设施建设绩效评价指标体系与评分标准。指标系统分为决策、过程、产出和效益4个一级指标、12个二级指标、18个三级指标，同时结合新建教学楼及附属设施建设的具体特点，加大资金使用在项目绩效中的权重，并通过三级指标对新建教学楼及附属设施建设的产出和效益情况确定了各自的评分分值。评价指标体系详见附件1《2022年度内蒙古社会主义学院新建教学楼及附属设施建设绩效评价指标体系》。

3.评价方法

根据项目的实际情况本次绩效评价采取书面核查与实地调查相结合的方式。

本着选用坚持定量优先、简便有效的原则，确实不能以客观的量化指标评价的，可以在定性分析的基础上，根据绩效情况予以评价，以提高绩效评价质量。根据绩效评价对象的具体情况，我们将采用如下方法开展评价工作。

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、同行业项目同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4.评价标准和等级

分值标准和评价等级：根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程 

1.前期准备与方案制定

为确保本次绩效评价工作顺利开展，在工作实施之前需初步了解内蒙古社会主义学院新建教学楼及附属设施建设项目的有关基本情况，制订切实可行的调查实施计划。

一是认真学习研究委托方要求的项目主要内容的含义、了解达到的目标；二是准备本次绩效评价和资金核查的资料清单，并要求有关单位提供；三是与被评价单位相关人员沟通，了解项目的基本情况，基础资料的准备情况和经费管理使用情况，为拟定具体计划和工作安排提供一手信息；四是修订完善绩效评价的工作底稿，有针对性地补充本项目专业工作底稿；编制详细的具体工作实施计划，明确工作进度、项目组工作内容、工作职责、工作方式、专业技术人员分组安排；五是组织参加项目全体人员进行进场前专项培训，统一执业要求、时间进度，解读工作难点和重点及解决措施；六是根据相关文件精神以及对本项目前期情况了解，对此次评价工作从评价目的、内容、方法、组织、步骤等方面拟定评价工作实施方案，并确定绩效评价指标体系。

2.专项培训与组织实施

绩效评价工作组负责人结合相关管理办法、政策内容和工作实际，在评价实施前对参与评价人员从评价目的、内容、范围、方法、指标体系等方面进行系统培训。

评价工作组与项目的相关人员针对项目资金的使用、项目过程管理、完成情况以及实施过程中存在的问题等内容进行了解，并收集有关的项目证据材料。

3.分析评价与报告撰写

（1）形成初步绩效评价意见和结论

绩效评价工作组根据资料分析的实际情况，并按照指标体系及评分标准对新建教学楼及附属设施建设四项指数编制维护项目进行打分，在此基础上形成项目评价的初步意见与结论。

（2）内部评审会研讨、形成绩效评价报告初稿

组织召开内部评审会，评价组工作人员对项目具体情况进行汇总梳理，绩效评价工作组负责人由此对项目立项、项目管理、项目效果等方面做出评价结论、提出意见并进行论证。根据内部评审会的评价结果和意见，对绩效评价报告进行修正、补充与完善，形成绩效评价报告初稿。

（3）形成正式评价报告

绩效评价工作组在内部评审会及反馈意见的基础上，对评价报告进行再次修改，形成正式的绩效评价报告。

（4）资料整理归档

绩效评价工作结束后，绩效评价工作组将绩效评价过程中所涉及的资料，主要有绩效评价报告正式版、指标体系电子版、项目资料清单及底稿等及时收集和整理，并归档备查。

三、综合评价情况及评价结论

根据绩效评价工作组对新建教学楼及附属设施建设绩效评价决策、过程、产出和效益进行评分；新建教学楼及附属设施建设绩效评价综合得分96分，对应绩效级别为“优”。

按照评价指标和评分标准，通过数据资料收集、分析、现场访谈及实地核查，新建教学楼及附属设施建设进行客观评价。

决策方面：该项目立项规范，绩效目标基本明确，绩效指标细化、量化程度不足。

过程方面：该项目组织管理完善，业务管理制度和财务管理制度基本健全，资金使用安排基本合理。

产出和效益方面：该项目的总体目标基本完成，通过项目的实施，新校区绿化工程及教学办公家具用品、电子产品、体育器材和消防器材等新建教学楼及附属设施建设工作。通过项目完成情况分析，项目实施具有较好的社会效益。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策情况包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分指标，满分共21分，项目单位最终得分20分。

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，项目实施内容与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据基本充分，预算确定的项目资金量与工作任务基本匹配，资金分配额度基本合理，与项目单位资金使用内容相适应。

新建教学楼及附属设施建设总体目标与现阶段目标相符合，项目绩效目标中明确阐述了项目的实施目的，目标较为清晰明确，项目绩效目标、产出及效果指标总体设定较为合理，但绩效指标细化、量化程度不足，如：成本指标“新建教学楼及附属设施建设成本小于等于1812万元”，指标值未能体现与数量指标对应的单位成本。

（二）项目过程情况

项目过程情况包括资金管理和组织实施两部分指标，满分共19分，本项目得分19分。

截至2022年12月31日，项目在进行过程中所申请的资金均已到位，资金到位率100%，按照评分规则得19分。项目预算资金按照计划支出，预算执行率达到100%。项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完善的审批程序和手续，符合项目预算批复、实施计划要求；项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

内蒙古社会主义学院依据《内蒙古自治区对下转移支付管理办法》《内蒙古自治区本级项目支出预算管理办法》等管理制度实施本项目，财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目的执行遵守相关法律法规和相关管理规定，项目支出调整手续完备，通过上述分析，制度执行是有效的。

（三）项目产出情况

项目产出情况包括数量、质量、时效和成本四部分指标，满分30分，最终得分30分。

通过项目实施，内蒙古社会主义学院新校区位于呼和浩特市赛罕区滨河新区，苏力德街以南、古楼西路以西(内蒙古党校西侧，铁路检察院建设项目南侧)，占地76亩、建筑面积3.3万平方米，预计于2022年投入使用。2022年，新校区绿化工程及教学办公家具用品、电子产品、体育器材和消防器材等新建教学楼及附属设施建设工作，内蒙古社会主义学院完成了新建教学楼及附属设施建设工作。

（四）项目效益情况

项目效益情况包括社会效益、可持续影响和满意度三部分指标，满分30分，最终得分27分。

社会效益方面，满分10分，得分9分。通过项目实施，完成新校区绿化工程及购置教学办公家具用品、电子产品、体育器材和消防器材等，保障新教学楼各项工作的顺利开展。深入贯彻《社会主义学院工作条例》，为新时代内蒙古统一战线事业发展，为建设亮丽内蒙古、共圆伟大中国梦作出新的更大贡献。

可持续影响方面，满分10分，得分8分。通过项目实施，推动社院教育的高质量发展，学院新校区的建成对于推进、提升内蒙古社会主义学院教育培训水平，满足内蒙古自治区统一战线人才培养的需求将具有深远意义。

满意度方面，满分10分，得分10分。经工作组查阅相关资料、现场核查，培训人员实际满意度95%，达到了目标值。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

项目资金支出手续及相关业务资料较完备，做到了专款专用，提升了预算资金的使用绩效理念，切实落实预算绩效的主体责任。

（二）存在的问题及原因分析

从项目支出整体情况来看，主要扣分原因在于项目绩效指标细化量化度不足。仍需提高项目目标对项目实施的约束力。

六、相关建议

按项目内容设置细化、量化的绩效指标，完善数量、质量、时效、成本、效益内容中的绩效指标，提高项目目标对项目实施的约束力，提高预算编制的科学性和严肃性。

七、其他需说明的问题

本报告是评价机构根据项目单位所提供的资料进行全面分析与评价，结合现场考察情况综合形成的。项目单位对相关资料的真实性、合法性、合规性和完整性负责。项目本报告的结论与意见是参考性的。

内蒙古兰威信息咨询有限公司

              2023年6月23日

附件

1.2022年度内蒙古社会主义学院新建教学楼及附属设施建设项目绩效评价指标体系；

2.项目绩效指标体系打分情况表。

附件1：2022年度内蒙古社会主义学院新建教学楼及附属设施建设项目绩效评价指标体系

内蒙古社会主义学院新建教学楼及附属设施建设项目绩效评价指标体系

附件2：项目绩效指标体系打分情况表

内蒙古社会主义学院新建教学楼及附属设施建设绩效评价指标体系打分表

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵凯强        联系电话：0471-4901259

第五部分 2022年度部门决算表

详见附件。

财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

财政拨款收入支出决算总表.xlsx

国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xlsx

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx

内蒙古社会主义学院公开报告.doc

内蒙古社会主义学院公开表.xls

收入决算表.xlsx

收入支出决算总表.xlsx

项目收入支出决算表.xlsx

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

支出决算表.xlsx