根据《关于编制2021年预算的通知》的有关要求，结合我院2021年工作目标和任务，编制了内蒙古社会主义学院2021年部门预算草案。

一、内蒙古社会主义学院概况

（一）主要职能

内蒙古社会主义学院是中国共产党领导的具有统一战线性质的高等政治学院，是民主党派、无党派人士的联合党校，是统一战线系统的干部学院。

（二）机构设置情况及人员编制情况

内蒙古社会主义学院为参照公务员管理的全额拨款事业单位，人员编制49个，在职人员41人，其中：参公人员16人，事业编制25人。退休人员41人，其中：参公人员19人，事业编制22人。

（三）2020年度工作完成情况

一是办学治院水平进一步提升。一年来，内蒙古社会主义学院深刻把握“五个是”的职能定位，突出主责主业，发挥优势作用，着力强化铸牢中华民族共同体意识主阵地建设，深入学习贯彻落实《社会主义学院条例》（以下简称《条例》），学院工作科学化制度化规范化水平不断提升。

二是教育培训方法进一步创新。学院认真履行职能，大力拓展思路，不断创新举措，教学效果得到新提升。着力强化共识教育，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为教育培训的主线、共识教育的主课和各类班次学习的中心内容，紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识，强化统战特色，充实更新课程菜单，加强专兼职教师队伍建设。全年共举办培训班46期，轮训学员2637人次。其中主体班17期，轮训学员979人次；自主班22期，轮训学员1289人次；委托班7期，轮训学员369人次。

三是联合办学资源进一步优化。在加强全区社会主义学院联动协同发展的同时，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持开放办学，充分整合利用党委统战部门、统一战线各领域以及社会资源开展教学。拓展培训渠道，与盟市社院合作更加密切。2020年,先后在济宁政德干部学院、兴安职业技术学院举办全区社院院长及骨干教师、全区统一战线现场教学师资培训班，培训全区社院教师近170人。推进合作办学，先后委托赤峰、阿拉善盟、锡林郭勒盟社院为六个党派举办培训班9期，培训学员近550人。

四是咨政建言作用进一步凸显。坚持教学和科研相融合，立足大统战工作格局，以习近平新时代中国特色社会主义思想为核心内容，以铸牢中华民族共同体意识，组织力量深化对新时代统一战线理论政策研究，充分发挥统一战线特色智库作用，努力实现社会主义学院工作与中心工作同频共振。

五是基础设施建设进一步提速。加快推进新校区建设，完成了项目土地资金申请、土地协议签订、控制性详细规划调整、规划设计方案评审、地质勘察、初设和概算编制审查等工作。组织开展铁路检察院地面附着物的评估。3月27日取得了“用地规划许可证”，同日与代建局签订了“代建协议”。4月26日完成初步设计批复。6月28日，学院新校区建设项目举行开工仪式。自治区党委副书记、自治区主席布小林等领导出席开工仪式，并为项目奠基。截至11月16日，新校区建设项目部分主体结构已经封顶，预计明年年底交工。

六是行政后勤管理进一步精细。

三、存在的问题

一年来，学院全面建设取得明显进步，但距形势和任务要求仍有较大差距：一是用党的创新理论指导工作实践还有差距，思想观念、发展理念、工作方式方法有待进一步创新。二是宣传贯彻《条例》《实施意见》的深度、广度还不够好，在逐条逐项抓落实、提质量、增效率上还有待进一步加强，盟市社会主义学院建设还有差距。三是学院机构设置和人员编制还不够科学合理，干部队伍老化、专职教师数量不足等问题比较突出。四是新校区建设还在推进之中，学院基础条件改善和正规化建设还需要加强。

四、2020年预算安排及执行情况

（一）2020年部门预算安排情况

按照自治区财政预算安排，2020年内蒙古社会主义学院安排收入预算4259.04万元，其中财政拨款收入4259.04万元。2020年内蒙古社会主义学院安排支出预算4259.04万元，其中：在职人员经费488.18万元，社会保障和就业支出127.87万元，住房保障支出43.73万元，公用经费包括基本公用和专项性公用经费599.26万元，基本建设支出3000万元。

（二）2020年部门预算执行情况

在院领导的正确领导下，在自治区财政厅的大力支持下，内蒙古社会主义学院较好的完成了2020年预算执行任务。2020年部门预算支出总计1880.02万元。其中:在职人员工资福利支出487.58万元；离退休人员补贴支出26.84万元；养老保险和医疗保险支出131.67万元；住房保障支出47.73万元；基本公用和专项性公用经费1186.20万元。

五、2021年部门预算草案

按照《内蒙古自治区财政厅关于编制2021年自治区本级部门预算（草案）的通知》的要求，内蒙古社会主义学院在预算安排上本着完整细化、科学合理、保障重点、厉行节约、注重绩效的原则，紧紧围绕自治区党委、政府的工作重点，结合部门的工作性质和实际需要，认真编制了2021年部门预算（草案）。

（一）工作安排

2021年是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，是“十四五”规划的开局之年，是中国共产党建党100周年。学院党组将着眼“两个大局”，提高政治站位，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察内蒙古时期重要讲话精神，全面对标对表《社会主义学院工作条例》及《实施意见》要求，紧密结合统战工作重点任务，以铸牢中华民族共同体意识为主攻方向，确保社院工作与中央、自治区中心工作同频共振，聚焦主责主业，突出自身特色，创新工作方式，在完善政治共识教育课程体系、打造科研协作平台、强化中华文化学院职能、加强干部教师队伍建设、提升后勤保障能力等方面进一步做深做实，推进社院工作全方位高质量发展，努力在新的一年扛起新担当、实现新作为。

（二）2021年收入预算安排情况

一是按照自治区财政预算安排，2021年内蒙古社会主义学院安排收入预算2315.16万元，其中本年收入2230.98万元，上年结转结余收入84.18万元。

（三）2021年支出预算安排情况

1、总体预算安排情况

2021年支出预算的编制按照自治区财政厅的要求，根据财政部2021年政府收支科目规定，分类安排情况如下：

（1）一般公共服务支出525.66万元。主要用于人员类经费、公用经费项目。其中：人员类项目经费454.73万元，公用经费项目70.93万元。

（2）社会保障和就业支出144.35万元。主要是养老保险和医疗保险缴纳费用。

（3）住房保障支出42.97万元。主要是住房公积金缴交。

（4）项目经费1602.18万元。主要包括运转类项目、特定目标类项目、上年结转结余项目。

2、2021年内蒙古社会主义学院本级预算安排情况

一是2021年内蒙古社会主义学院安排财政拨款预算收入2315.16万元。其中：在职人员工资福利支出452.12万元；离退休人员补贴38.32万元；养老保险和医疗保险支出108.64万元；住房公积金缴交支出42.97万元；商品和服务支出70.93万元；项目支出 1602.18万元。

3、政府采购计划报送情况

2021年共列入政府采购预算资金902.10万元。包括服务类123万元，货物类779.10万元。

4、三公经费预算安排情况

2021年内蒙古社会主义学院“三公”经费安排预算合计33万元。公务用车运行维护费安排预算支出13万元，公务接待费安排预算支出2万元,因公出国（境）费安排预算支出18万元。

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 内蒙古社会主义学院

 2021年1月18日